info Empenho
Número
25090049/2019
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER
Modalidade
Estimado
Data
25/09/2019
Valor
R$ 100.000,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DA SECJEL
Centro de Custo
LUZ
Descrição/Objeto do Empenho
EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N 22070001 COM GASTOS DE ENERGIA DESTA SECRETARIA E SEUS ANEXOS.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.047.251/0001-70
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERIVICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA - SERIVICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA | R$ 1,00 | 100.000,000000 | R$ 100.000,00 |
| Total | R$ 100.000,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 16040
Data: 06/11/2019
Valor: R$ 14.468,98
Descrição / Justificativa: EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N 22070001 COM GASTOS DE ENERGIA DESTA SECRETARIA E SEUS ANEXOS.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 14.468,98 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 14.468,98 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1121880 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 16318
Data: 20/11/2019
Valor: R$ 50.741,57
Descrição / Justificativa: EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N 22070001 COM GASTOS DE ENERGIA DESTA SECRETARIA E SEUS ANEXOS.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 50.741,57 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 50.741,57 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1121880 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 17223
Data: 02/12/2019
Valor: R$ 34.789,45
Descrição / Justificativa: EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N 22070001 COM GASTOS DE ENERGIA DESTA SECRETARIA E SEUS ANEXOS.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 34.789,45 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 34.789,45 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1121880 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 100.000,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N 22070001 COM GASTOS DE ENERGIA DESTA SECRETARIA E SEUS ANEXOS. | 26/11/2019 | 26110102 | R$ 4.210,32 | |
| EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N 22070001 COM GASTOS DE ENERGIA DESTA SECRETARIA E SEUS ANEXOS. | 26/11/2019 | 26110103 | R$ 4.833,26 | |
| EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N 22070001 COM GASTOS DE ENERGIA DESTA SECRETARIA E SEUS ANEXOS. | 26/11/2019 | 26110104 | R$ 4.093,60 | |
| EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N 22070001 COM GASTOS DE ENERGIA DESTA SECRETARIA E SEUS ANEXOS. | 26/11/2019 | 26110105 | R$ 1.331,80 | |
| EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N 22070001 COM GASTOS DE ENERGIA DESTA SECRETARIA E SEUS ANEXOS. | 26/11/2019 | 26110108 | R$ 28.557,62 | |
| EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N 22070001 COM GASTOS DE ENERGIA DESTA SECRETARIA E SEUS ANEXOS. | 26/11/2019 | 26110109 | R$ 4.468,69 | |
| EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N 22070001 COM GASTOS DE ENERGIA DESTA SECRETARIA E SEUS ANEXOS. | 26/11/2019 | 26110110 | R$ 5.795,11 | |
| EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N 22070001 COM GASTOS DE ENERGIA DESTA SECRETARIA E SEUS ANEXOS. | 26/11/2019 | 26110111 | R$ 5.989,67 | |
| EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N 22070001 COM GASTOS DE ENERGIA DESTA SECRETARIA E SEUS ANEXOS. | 26/11/2019 | 26110112 | R$ 5.930,48 | |
| EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N 22070001 COM GASTOS DE ENERGIA DESTA SECRETARIA E SEUS ANEXOS. | 06/12/2019 | 06120215 | R$ 34.789,45 | |
| Total | R$ 100.000,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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