info Empenho
Número
25090043/2024
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Estimado
Data
25/09/2024
Valor
R$ 3.072,93
Natureza
Equipamentos e Material Permanente
Fonte
Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
MAPP EQUIP HMEP
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE EQUIPAMENTO(MESA DE MAYO) DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME MAPP 5173, CONVENIO Nº 19/2024 SESA, CONTRATO Nº 180/2024 E PMS 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Asistência Hospitalar e Ambulatorial
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
43.134.552/0001-03
library_books Licitação
Número
PE24002-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
19/08/2024
Data Publicação
17/06/2024
Valor Estimado
R$ 91.130,82
Valor Total
R$ 14.133,33
assignment Contrato
Número
0180/2024-SMS
Data Assinatura
17/09/2024
Vigência
18/09/2024 - 17/09/2025
Valor Total
R$ 10.983,33
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | MESA DE MAYO. | R$ 438,99 | 7,000000 | R$ 3.072,93 |
| Total | R$ 3.072,93 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 21928
Data: 27/12/2024
Valor: R$ 3.072,93
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE EQUIPAMENTO(MESA DE MAYO) DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME MAPP 5173, CONVENIO Nº 19/2024 SESA, CONTRATO Nº 180/2024 E PMS 2022-2025.
| Número: 21086 | Data Emissão: 01/11/2024 | Doc. Ref.: 202411 | Valor Bruto: R$ 3.072,93 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 3.072,93 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 01/11/2024 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: PR | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 141240334756661 | Chave Acesso: 41241143134552000103550010000210861804535519 | Chave Verific: | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | MESA DE MAYO. | UNIDADE | 7.0000 | R$ 438,99 | R$ 3.072,93 |
Total Geral: R$ 3.072,93
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 3.072,93 |
| Total | R$ 3.072,93 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE EQUIPAMENTO(MESA DE MAYO) DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME MAPP 5173, CONVENIO Nº 19/2024 SESA, CONTRATO Nº 180/2024 E PMS 2022-2025. | 27/03/2025 | 27030015 | R$ 3.072,93 |
| Total | R$ 3.072,93 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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