info Empenho
Número
25090019/2019
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Global
Data
25/09/2019
Valor
R$ 698.373,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%
Programa Atividade
MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISIÇÃO DE MOCHILAS ESCOLARES PERSONALIZADAS, DESTINADAS AO USO DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE SOBRAL-CE. CONFORME PE091/2019.
Função
Educação
Subfunção
Ensino Fundamental
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
23.065.755/0001-70
library_books Licitação
Número
PE091/2019
Modalidade
Pregão
Data Homologação
12/07/2019
Data Publicação
28/06/2019
Valor Estimado
R$ 1.950.847,00
Valor Total
R$ 698.373,00
assignment Contrato
Número
0567/2019-SME
Data Assinatura
26/08/2019
Vigência
26/08/2019 - 26/08/2021
Valor Total
R$ 723.903,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | MOCHILA EM LONA PVC MEDINDO 40CM X 30CM X 19CM, CARRINHO ACOPLADO RODINHAS DE PLASTICO PVC 2 DIVISORIAS EXTERNAS. | R$ 25,53 | 14.100,000000 | R$ 359.973,00 |
| 2 | MOCHILA EM LONA PVC 2 BOLSOS NA PARTE DA FRENTE ALÇAS COM DESENHO ERGONOMICO CURVADAS EM "S" MEDINDO 40 X 30 X21CM. | R$ 16,92 | 20.000,000000 | R$ 338.400,00 |
| Total | R$ 698.373,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 14290
Data: 11/10/2019
Valor: R$ 152.280,00
Descrição / Justificativa: AQUISIÇÃO DE MOCHILAS ESCOLARES PERSONALIZADAS, DESTINADAS AO USO DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE SOBRAL-CE. CONFORME PE091/2019.
| Número: 145 | Data Emissão: 10/10/2019 | Doc. Ref.: 201910 | Valor Bruto: R$ 152.280,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 152.280,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 10/10/2019 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: BA | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 129191017387996 | Chave Acesso: 29191023065755000170550010000001451108123454 | Chave Verific: 29-1910-23.065.755/0001-70-55-001-000.000.145-110. | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | MOCHILA EM LONA PVC 2 BOLSOS NA PARTE DA FRENTE ALÇAS COM DESENHO ERGONOMICO CURVADAS EM "S" MEDINDO 40 X 30 X21CM. | UNIDADE | 9000.0000 | R$ 16,92 | R$ 152.280,00 |
Cód. Liquidação: 16311
Data: 18/11/2019
Valor: R$ 125.546,40
Descrição / Justificativa: AQUISIÇÃO DE MOCHILAS ESCOLARES PERSONALIZADAS, DESTINADAS AO USO DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE SOBRAL-CE. CONFORME PE091/2019.
| Número: 149 | Data Emissão: 13/11/2019 | Doc. Ref.: 201911 | Valor Bruto: R$ 125.546,40 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 125.546,40 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 13/11/2019 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: BA | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 129190618148336 | Chave Acesso: 29191123065755000170550010000001491112123458 | Chave Verific: 29-1911-23.065.755/0001-70-55-001-000.000.149-111. | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | MOCHILA EM LONA PVC 2 BOLSOS NA PARTE DA FRENTE ALÇAS COM DESENHO ERGONOMICO CURVADAS EM "S" MEDINDO 40 X 30 X21CM. | UNIDADE | 7420.0000 | R$ 16,92 | R$ 125.546,40 |
Total Geral: R$ 277.826,40
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MOCHILAS ESCOLARES PERSONALIZADAS, DESTINADAS AO USO DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE SOBRAL-CE. CONFORME PE091/2019. | 29/11/2019 | 29110210 | R$ 125.546,40 | |
| AQUISIÇÃO DE MOCHILAS ESCOLARES PERSONALIZADAS, DESTINADAS AO USO DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE SOBRAL-CE. CONFORME PE091/2019. | 28/11/2019 | 28110022 | R$ 152.280,00 | |
| Total | R$ 277.826,40 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO | 02/12/2019 | 02120437 | R$ 420.546,60 |
| Total | R$ 420.546,60 | ||
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