info Empenho
Número
25090012/2024
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Estimado
Data
25/09/2024
Valor
R$ 3.150,00
Natureza
Equipamentos e Material Permanente
Fonte
Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
MAPP EQUIP HMEP
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE EQUIPAMENTO(SUPORTE DE HAMPER) DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME MAPP 5173, CONVENIO Nº 19/2024 SESA, CONTRATO Nº 161/2024 E PMS 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Asistência Hospitalar e Ambulatorial
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
32.593.430/0001-50
library_books Licitação
Número
PE24002-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
19/08/2024
Data Publicação
17/06/2024
Valor Estimado
R$ 91.130,82
Valor Total
R$ 14.133,33
assignment Contrato
Número
0181/2024-SMS
Data Assinatura
10/09/2024
Vigência
13/09/2024 - 12/09/2025
Valor Total
R$ 3.150,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SUPORTE DE HAMPER. | R$ 210,00 | 15,000000 | R$ 3.150,00 |
| Total | R$ 3.150,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 20158
Data: 10/12/2024
Valor: R$ 3.150,00
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE EQUIPAMENTO(SUPORTE DE HAMPER) DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME MAPP 5173, CONVENIO Nº 19/2024 SESA, CONTRATO Nº 181/2024 E PMS 2022-2025.
| Número: 5125 | Data Emissão: 08/11/2024 | Doc. Ref.: 202411 | Valor Bruto: R$ 3.150,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 3.150,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 08/11/2024 | N° do CGF do Emitente: 2535785 | UF do Emitente: PR | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 141240342878150 | Chave Acesso: 41241132593430000150550010000051251475012867 | Chave Verific: 41241132593430000150550010000051251475012867 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SUPORTE DE HAMPER. | UNIDADE | 15.0000 | R$ 210,00 | R$ 3.150,00 |
Total Geral: R$ 3.150,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE EQUIPAMENTO(SUPORTE DE HAMPER) DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME MAPP 5173, CONVENIO Nº 19/2024 SESA, CONTRATO Nº 161/2024 E PMS 2022-2025. | 30/12/2024 | 30120026 | R$ 3.150,00 | |
| Total | R$ 3.150,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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