info Empenho
Número
25090011/2019
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DOS DIREITOS HUMANOS, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
Modalidade
Ordinário
Data
25/09/2019
Valor
R$ 800,00
Natureza
Equipamentos e Material Permanente
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO- SEDHAS
Centro de Custo
MATERIAL PERMANENTE
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISIÇÃO DE EXTINTORES DESTINADO AO ABRIGO DOMICILIAR INFANTIL
Função
Assistência Social
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
27.518.373/0001-05
library_books Licitação
Número
PE174/2018
Modalidade
Pregão
Data Homologação
30/11/2018
Data Publicação
07/11/2018
Valor Estimado
R$ 119.830,04
Valor Total
R$ 119.816,50
assignment Contrato
Número
0004/2019
Data Assinatura
09/05/2019
Vigência
09/05/2019 - 09/05/2020
Valor Total
R$ 9.600,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | EXTINTOR DE INCENDIO ABC 06 KG | R$ 160,00 | 5,000000 | R$ 800,00 |
| Total | R$ 800,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 16083
Data: 04/10/2019
Valor: R$ 800,00
Descrição / Justificativa: AQUISIÇÃO DE EXTINTORES DESTINADO AO ABRIGO DOMICILIAR INFANTIL
| Número: 1613 | Data Emissão: 04/10/2019 | Doc. Ref.: 201910 | Valor Bruto: R$ 800,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 800,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 04/10/2019 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: RS | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 431001681922872 | Chave Acesso: 43191027518373000105550000000016131000006410 | Chave Verific: 43-1910-27.518.373/0001-05-55-000-000.001.613-100. | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | EXTINTOR DE INCENDIO ABC 06 KG | UNIDADE | 5.0000 | R$ 160,00 | R$ 800,00 |
Total Geral: R$ 800,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE EXTINTORES DESTINADO AO ABRIGO DOMICILIAR INFANTIL | 06/12/2019 | 06120042 | R$ 800,00 | |
| Total | R$ 800,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
