info Empenho
Número
25090009/2019
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Modalidade
Ordinário
Data
25/09/2019
Valor
R$ 1.362,00
Natureza
Equipamentos e Material Permanente
Fonte
Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União
Programa Atividade
MANUT. DO PROG. DA PROT. SOCIAL ESPECIAL/AÇÕES DE ESTRATÉGIAS DE ERRADICAÇÃO DO TRAB. INFANTIL
Centro de Custo
MATERIAL PERMANENTE
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA CREAS JUNTO AO CONVENIO Nº837449/2016
Função
Assistência Social
Subfunção
Assistência Comunitária
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
41.389.388/0001-41
library_books Licitação
Número
DP2019/00220
Modalidade
Dispensa
Data Homologação
26/06/2019
Data Publicação
26/06/2019
Valor Estimado
R$ 3.820,00
Valor Total
R$ 8.338,00
assignment Contrato
Número
13/2019-SEDHAS
Data Assinatura
28/06/2019
Vigência
28/06/2019 - 28/06/2020
Valor Total
R$ 1.362,00
remove remove remove
list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | ARMARIO COM 02 PORTAS COM CHAVE | R$ 454,00 | 3,000000 | R$ 1.362,00 |
| Total | R$ 1.362,00 | |||
remove remove remove
playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 15707
Data: 05/11/2019
Valor: R$ 1.362,00
Descrição / Justificativa: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA CREAS JUNTO AO CONVENIO Nº837449/2016
| Número: 12342 | Data Emissão: 05/11/2019 | Doc. Ref.: 201911 | Valor Bruto: R$ 1.362,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.362,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 05/11/2019 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123190072321503 | Chave Acesso: 23191141389388000141550000000123421227088341 | Chave Verific: 23-1911-41.389.388/0001-41-55-000-000.012.342-122. | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | ARMARIO COM 02 PORTAS COM CHAVE | UNIDADE | 3.0000 | R$ 454,00 | R$ 1.362,00 |
Total Geral: R$ 1.362,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 1.362,00 |
| Total | R$ 1.362,00 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA CREAS JUNTO AO CONVENIO Nº837449/2016 | 28/01/2020 | 28010015 | R$ 1.362,00 |
| Total | R$ 1.362,00 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
}})
}})
}})
}})
}})