info Empenho
Número
25090002/2017
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA OUVIDORIA, CONTROLADORIA E GESTÃO
Modalidade
Ordinário
Data
25/09/2017
Valor
R$ 270,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
EXPANSÃO/MODERNIZAÇÃO DOS CONTROLES INTERNOS E SOCIAL
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO ( GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO 13KG ) DESTINADO PARA O CONSUMO DA SECRETARIA CONFORME ORDEM DE COMPRA 09250004/2017.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
18.370.372/0001-75
library_books Licitação
Número
PP049/2017
Modalidade
Pregão
Data Homologação
24/07/2017
Data Publicação
29/06/2017
Valor Estimado
R$ 137.880,00
Valor Total
R$ 104.880,00
assignment Contrato
Número
016/2017-SECOG
Data Assinatura
11/08/2017
Vigência
11/08/2017 - 11/08/2018
Valor Total
R$ 12.552,00
remove remove remove
list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO 13 KG | R$ 54,00 | 5,000000 | R$ 270,00 |
| Total | R$ 270,00 | |||
remove remove remove
playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 10880
Data: 26/09/2017
Valor: R$ 270,00
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO ( GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO 13KG ) DESTINADO PARA O CONSUMO DA SECRETARIA CONFORME ORDEM DE COMPRA 09250004/2017.
| Número: 4566 | Data Emissão: 26/09/2017 | Doc. Ref.: 201709 | Valor Bruto: R$ 270,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 270,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 26/09/2017 | N° do CGF do Emitente: 067195822 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123170057385900 | Chave Acesso: 23170918370372000175550010000045660000045664 | Chave Verific: 23-1709-18.370.372/0001-75-55-001-000.004.566-000. | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 270,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO ( GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO 13KG ) DESTINADO PARA O CONSUMO DA SECRETARIA CONFORME ORDEM DE COMPRA 09250004/2017. | 10/10/2017 | 10100029 | R$ 270,00 | |
| Total | R$ 270,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
}})
}})
}})
}})
}})