info Empenho
Número
25080012/2026
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA JUVENTUDE E CULTURA
Modalidade
Estimado
Data
25/08/2026
Valor
R$ 25.900,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
CALENDÁRIO CULTURAL
Centro de Custo
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
Descrição/Objeto do Empenho
Empenho para fazer face as despesas com locação de equipamentos de iluminação cênica e efeitos especiais, visando atender às necessidades operacionais e técnicas das atividades artísticas, culturais e institucionais promovidas no Theatro São João.
Função
Cultura
Subfunção
Difusão Cultural
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
00.398.573/0001-15
library_books Licitação
Número
DP26004-SEJUC
Modalidade
Dispensa
Data Homologação
17/08/2026
Data Publicação
Valor Estimado
R$ 25.900,00
Valor Total
R$ 25.900,00
assignment Contrato
Número
66/26-SEJUC
Data Assinatura
18/08/2026
Vigência
18/08/2026 - 18/12/2026
Valor Total
R$ 25.900,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | LOCAÇÃO DE REFLETORES PAR LED. | R$ 50,00 | 100,000000 | R$ 5.000,00 |
| 2 | LOCAÇÃO DE RACK DIMMER. | R$ 300,00 | 11,000000 | R$ 3.300,00 |
| 3 | LOCAÇÃO DE PAINEL DE LED. | R$ 250,00 | 24,000000 | R$ 6.000,00 |
| 4 | LOCAÇÃO DE MOVING HEAD WASH. | R$ 96,00 | 50,000000 | R$ 4.800,00 |
| 5 | LOCAÇÃO DE MOVING HEAD BEAM. | R$ 96,00 | 50,000000 | R$ 4.800,00 |
| 6 | LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE FUMAÇA HAZE. | R$ 200,00 | 10,000000 | R$ 2.000,00 |
| Total | R$ 25.900,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 16118
Data: 10/09/2026
Valor: R$ 12.950,00
Descrição / Justificativa: Empenho para fazer face as despesas com locação de equipamentos de iluminação cênica e efeitos especiais, visando atender às necessidades operacionais e técnicas das atividades artísticas, culturais e institucionais promovidas no Theatro São João.
| Número: 768 | Data Emissão: 09/09/2026 | Doc. Ref.: 202609 | Valor Bruto: R$ 12.950,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 12.950,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 09/09/2026 | N° do CGF do Emitente: 37515 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: aduvzojhi2n3pq9kcxws76tlmy4 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | LOCAÇÃO DE REFLETORES PAR LED. | SERVIÇO | 51.0000 | R$ 50,00 | R$ 2.550,00 |
| 002 | LOCAÇÃO DE MOVING HEAD BEAM. | SERVIÇO | 25.0000 | R$ 96,00 | R$ 2.400,00 |
| 003 | LOCAÇÃO DE MOVING HEAD WASH. | SERVIÇO | 25.0000 | R$ 96,00 | R$ 2.400,00 |
| 004 | LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE FUMAÇA HAZE. | DIÁRIA | 4.0000 | R$ 200,00 | R$ 800,00 |
| 005 | LOCAÇÃO DE RACK DIMMER. | DIÁRIA | 6.0000 | R$ 300,00 | R$ 1.800,00 |
| 006 | LOCAÇÃO DE PAINEL DE LED. | METRO | 12.0000 | R$ 250,00 | R$ 3.000,00 |
Total Geral: R$ 12.950,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Empenho para fazer face as despesas com locação de equipamentos de iluminação cênica e efeitos especiais, visando atender às necessidades operacionais e técnicas das atividades artísticas, culturais e institucionais promovidas no Theatro São João. | 22/09/2026 | 22090080 | R$ 12.950,00 | |
| Total | R$ 12.950,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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