info Empenho
Número
25080006/2020
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Modalidade
Ordinário
Data
25/08/2020
Valor
R$ 1.284,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Programa Atividade
APOIO AO PROGRAMA CRIANÇA CRIANÇA FELIZ
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
MATERIAL DE COPA E COZINHA DESTINADO AOS CRAS DE SOBRAL
Função
Assistência Social
Subfunção
Assistência Comunitária
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
11.586.890/0001-81
library_books Licitação
Número
PE066/2019
Modalidade
Pregão
Data Homologação
02/08/2019
Data Publicação
25/06/2019
Valor Estimado
R$ 89.083,38
Valor Total
R$ 70.800,92
assignment Contrato
Número
0041/2019-SDHAS
Data Assinatura
24/01/2020
Vigência
24/01/2020 - 23/01/2021
Valor Total
R$ 3.852,00
remove remove remove
list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | COPO DESCARTAVEL, POLIESTIRENO, COR BRANCA, PESO 165GR, FRISOS E SALIENCIA NA BORDA, CAPACIDADE 150ML, EMBALAGEM COM ... | R$ 2,14 | 600,000000 | R$ 1.284,00 |
| Total | R$ 1.284,00 | |||
remove remove remove
playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 14718
Data: 15/12/2020
Valor: R$ 1.284,00
Descrição / Justificativa: MATERIAL DE COPA E COZINHA DESTINADO AOS CRAS DE SOBRAL
| Número: 891 | Data Emissão: 15/12/2020 | Doc. Ref.: 202012 | Valor Bruto: R$ 1.284,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.284,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 15/12/2020 | N° do CGF do Emitente: 06805349 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123200074989481 | Chave Acesso: 23201211586890000181550010000008911100055603 | Chave Verific: 23201211586890000181550010000008911100055603 | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | COPO DESCARTAVEL, POLIESTIRENO, COR BRANCA, PESO 165GR, FRISOS E SALIENCIA NA BORDA, CAPACIDADE 150ML, EMBALAGEM COM ... | UNIDADE | 600.0000 | R$ 2,14 | R$ 1.284,00 |
Total Geral: R$ 1.284,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 1.284,00 |
| Total | R$ 1.284,00 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| MATERIAL DE COPA E COZINHA DESTINADO AOS CRAS DE SOBRAL | 18/02/2021 | 18020015 | R$ 1.284,00 |
| Total | R$ 1.284,00 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
}})
}})
}})
}})
}})