info Empenho
Número
25070015/2024
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
25/07/2024
Valor
R$ 8.000,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferência Especial da União
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
SERVIÇOS GRÁFICOS
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO Nº 252/2023 E PMS 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Asistência Hospitalar e Ambulatorial
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
09.200.165/0001-81
library_books Licitação
Número
PE23019-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
30/08/2023
Data Publicação
10/03/2022
Valor Estimado
R$ 1.735.690,00
Valor Total
R$ 506.110,00
assignment Contrato
Número
0252/2023-SMS
Data Assinatura
19/10/2023
Vigência
19/10/2023 - 18/10/2024
Valor Total
R$ 27.350,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | CAPA PARA PRONTUÁRIO PASTA - 46,7 X 31,5CM, 1 X 1 COR, COM BOLSO, EM PAPEL TRÍPLEX 330GR. | R$ 2,00 | 4.000,000000 | R$ 8.000,00 |
| Total | R$ 8.000,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 11440
Data: 13/08/2024
Valor: R$ 8.000,00
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO Nº 252/2023 E PMS 2022-2025.
| Número: 15558 | Data Emissão: 08/08/2024 | Doc. Ref.: 202408 | Valor Bruto: R$ 8.000,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 8.000,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 08/08/2024 | N° do CGF do Emitente: 2302608 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 223240031936671 | Chave Acesso: 23240809200165000181550010000155581000083771 | Chave Verific: 23240809200165000181550010000155581000083771 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | CAPA PARA PRONTUÁRIO PASTA - 46,7 X 31,5CM, 1 X 1 COR, COM BOLSO, EM PAPEL TRÍPLEX 330GR. | UNIDADE | 4000.0000 | R$ 2,00 | R$ 8.000,00 |
Total Geral: R$ 8.000,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO Nº 252/2023 E PMS 2022-2025. | 18/09/2024 | 18090011 | R$ 8.000,00 | |
| Total | R$ 8.000,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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