info Empenho
Número
25070013/2023
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
25/07/2023
Valor
R$ 8.113,50
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferência Especial da União
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
MATERIAL PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CIVIL SOB DEMANDA, PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMÁRIA ( CSF ESTAÇÃO E TERRENOS NOVOS 1), CONFORME CONTRATO Nº 440/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
32.089.904/0001-21
library_books Licitação
Número
PE22028-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
27/10/2022
Data Publicação
28/03/2022
Valor Estimado
R$ 715.922,07
Valor Total
R$ 592.293,45
assignment Contrato
Número
0440/2022-SMS
Data Assinatura
10/11/2022
Vigência
10/11/2022 - 09/11/2023
Valor Total
R$ 68.959,29
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | TINTA LATEX. | R$ 18,03 | 450,000000 | R$ 8.113,50 |
| Total | R$ 8.113,50 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 12417
Data: 24/08/2023
Valor: R$ 8.113,50
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CIVIL SOB DEMANDA, PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMÁRIA ( CSF ESTAÇÃO E TERRENOS NOVOS 1), CONFORME CONTRATO Nº 440/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
| Número: 149 | Data Emissão: 24/08/2023 | Doc. Ref.: 202308 | Valor Bruto: R$ 8.113,50 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 8.113,50 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 24/08/2023 | N° do CGF do Emitente: 58549 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 323230059728439 | Chave Acesso: 23230832089904000121550010000001491030005206 | Chave Verific: 23230832089904000121550010000001491030005206 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | TINTA LATEX. | LITRO | 450.0000 | R$ 18,03 | R$ 8.113,50 |
Total Geral: R$ 8.113,50
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CIVIL SOB DEMANDA, PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMÁRIA ( CSF ESTAÇÃO E TERRENOS NOVOS 1), CONFORME CONTRATO Nº 440/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 05/10/2023 | 05100019 | R$ 8.113,50 | |
| Total | R$ 8.113,50 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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