info Empenho
Número
25060069/2015
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Ordinário
Data
25/06/2015
Valor
R$ 6.890,96
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos de Convênios Federais
Programa Atividade
MERENDA ESCOLAR PARA EDUCAÇÃO INFANTIL
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR DESTINADA AO CUNSUMO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PE043/2014 - PNAP
Função
Educação
Subfunção
Alimentação e Nutrição
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
04.441.266/0001-20
library_books Licitação
Número
PE043/2014
Modalidade
Pregão
Data Homologação
20/05/2015
Data Publicação
22/12/2014
Valor Estimado
R$ 6.916.798,00
Valor Total
R$ 4.684.617,07
assignment Contrato
Número
0432014-2-8
Data Assinatura
16/06/2015
Vigência
23/06/2015 - 23/06/2016
Valor Total
R$ 115.061,23
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | FEIJÃO CARIOQUINHA, GRUPO ANÃO, TIPO I, PCT DE 01KG, FARDO DE 30KG (30 UNIDADES) | R$ 2,79 | 1.409,000000 | R$ 3.931,11 |
| 2 | FARINHA DE MANDIOCA, GRUPO-SECA, CLASSE BRANCA, TIPO 1, SUB-GRUPO - FINA, PCT DE 01KG FARDO DE 10 A 30KG | R$ 1,79 | 259,000000 | R$ 463,61 |
| 3 | OLEO DE SOJA REFINADO 900 ML | R$ 2,77 | 792,000000 | R$ 2.193,84 |
| 4 | SAL REFINADO IODADO PCT DE 1KG | R$ 0,54 | 560,000000 | R$ 302,40 |
| Total | R$ 6.890,96 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 16468
Data: 17/09/2015
Valor: R$ 623,99
Descrição / Justificativa:
| Número: 002264 | Data Emissão: 17/09/2015 | Doc. Ref.: 201509 | Valor Bruto: R$ 623,99 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 623,99 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 17/09/2015 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123150050873309 | Chave Acesso: 23150904441266000120550010000022640000022640 | Chave Verific: 23-1509-04.441.266/0001-20-55-001-000.002.264-000. | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 16646
Data: 29/09/2015
Valor: R$ 3.931,11
Descrição / Justificativa:
| Número: 002277 | Data Emissão: 29/09/2015 | Doc. Ref.: 201509 | Valor Bruto: R$ 3.931,11 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 3.931,11 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 29/09/2015 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123150053438175 | Chave Acesso: 23150904441266000120550010000022770000022770 | Chave Verific: 23-1509-04.441.266/0001-20-55-001-000.002.277-000. | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 21458
Data: 23/11/2015
Valor: R$ 2.193,84
Descrição / Justificativa:
| Número: 002326 | Data Emissão: 23/11/2015 | Doc. Ref.: 201511 | Valor Bruto: R$ 2.193,84 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 2.193,84 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 23/11/2015 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 12315006496935 | Chave Acesso: 23151104441266000120550010000023260000023262 | Chave Verific: 23-1511-04.441.266/0001-20-55-001-000.002.326-000. | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 22587
Data: 15/12/2015
Valor: R$ 142,02
Descrição / Justificativa:
| Número: 002391 | Data Emissão: 15/12/2015 | Doc. Ref.: 201512 | Valor Bruto: R$ 142,02 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 142,02 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 15/12/2015 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123150069917184 | Chave Acesso: 23151204441266000120550010000023910000023914 | Chave Verific: 23-1512-04.441.266/0001-20-55-001-000.002.391-000. | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 6.890,96
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR DESTINADA AO CUNSUMO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PE043/2014 - PNAP | 29/12/2015 | 29120066 | R$ 142,02 | |
| AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR DESTINADA AO CUNSUMO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PE043/2014 - PNAP | 14/12/2015 | 14120152 | R$ 2.193,84 | |
| AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR DESTINADA AO CUNSUMO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PE043/2014 - PNAP | 07/10/2015 | 07100025 | R$ 3.931,11 | |
| AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR DESTINADA AO CUNSUMO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PE043/2014 - PNAP | 06/10/2015 | 06100018 | R$ 623,99 | |
| Total | R$ 6.890,96 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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