info Empenho
Número
25060066/2018
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
25/06/2018
Valor
R$ 5.588,46
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
02.069.397/0001-01
library_books Licitação
Número
PE065/2017
Modalidade
Pregão
Data Homologação
24/10/2017
Data Publicação
25/08/2017
Valor Estimado
R$ 190.078,30
Valor Total
R$ 126.350,00
assignment Contrato
Número
154/2017
Data Assinatura
12/12/2017
Vigência
18/12/2017 - 18/12/2018
Valor Total
R$ 126.350,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | DISJUNTOR MONOFASICO 15 A | R$ 6,84 | 8,000000 | R$ 54,72 |
| 2 | DISJUNTOR MONOFASICO 25 A | R$ 6,84 | 11,000000 | R$ 75,24 |
| 3 | INTERRUPTOR SIMPLES | R$ 2,85 | 15,000000 | R$ 42,75 |
| 4 | TOMADA PARA TELEFONE 4P PADRÃO TELEBRAS | R$ 8,98 | 17,000000 | R$ 152,66 |
| 5 | PLACA CEGA 4 X 2 | R$ 2,85 | 12,000000 | R$ 34,20 |
| 6 | DISJUNTOR MONOFASICO 20A | R$ 6,84 | 12,000000 | R$ 82,08 |
| 7 | INTERRUPTOR SIMPLES | R$ 3,99 | 17,000000 | R$ 67,83 |
| 8 | DISJUNTOR MONOFASICO 32A | R$ 8,26 | 6,000000 | R$ 49,56 |
| 9 | DISJUNTOR TRIFASICO 40 A | R$ 36,46 | 8,000000 | R$ 291,68 |
| 10 | DISJUNTOR TRIFASICO 60 A | R$ 36,46 | 8,000000 | R$ 291,68 |
| 11 | INTERRUPTOR SIMPLES E 1 TOMADA | R$ 3,99 | 15,000000 | R$ 59,85 |
| 12 | INTERRUPTOR SIMPLES E 1 TOMADA | R$ 4,56 | 13,000000 | R$ 59,28 |
| 13 | INTERRUPTOR SIMPLES 4 X 2 BRANCO | R$ 4,56 | 7,000000 | R$ 31,92 |
| 14 | LUZ DE EMERGENCIA RECARREGAVEL 10 SUPER LED | R$ 25,64 | 5,000000 | R$ 128,20 |
| 15 | REATOR VAPOR METALICO 250W | R$ 62,65 | 15,000000 | R$ 939,75 |
| 16 | REATOR VAPOR METALICO 70W | R$ 39,88 | 11,000000 | R$ 438,68 |
| 17 | REFLETOR LED HOLOFOTE 10W A PROVA D'ÁGUA | R$ 37,02 | 13,000000 | R$ 481,26 |
| 18 | REFLETOR LED HOLOFOTE 20W A PROVA D'ÁGUA | R$ 68,34 | 11,000000 | R$ 751,74 |
| 19 | REFLETOR METALICO 250W COMPLETO | R$ 14,24 | 12,000000 | R$ 170,88 |
| 20 | RELE FOTOELETRONICO TRF/82 127V | R$ 2,28 | 8,000000 | R$ 18,24 |
| 21 | PLUG FEMEA 2P+T 10 BRANCO | R$ 3,99 | 13,000000 | R$ 51,87 |
| 22 | PLUG FEMEA 2P+T 20 BRANCO | R$ 2,28 | 15,000000 | R$ 34,20 |
| 23 | PLUG MACHO 2P+T 10 BRANCO | R$ 3,99 | 14,000000 | R$ 55,86 |
| 24 | PLUG MACHO 2P+T 20 BRANCO | R$ 1,42 | 17,000000 | R$ 24,14 |
| 25 | PLACA CEGA 4 X 4 | R$ 2,85 | 22,000000 | R$ 62,70 |
| 26 | PLACA CEGA 4 X 4 REDONDA BRANCO | R$ 4,77 | 10,000000 | R$ 47,70 |
| 27 | TOMADA DUPLA SISTEMA X 10A COM CAIXA BRANCA | R$ 13,10 | 18,000000 | R$ 235,80 |
| 28 | TOMADA DUPLA SISTEMA X 20A COM CAIXA BRANCA | R$ 2,85 | 22,000000 | R$ 62,70 |
| 29 | TOMADA DUPLA 2P+T 4 X 2 10A BRANCO | R$ 5,10 | 25,000000 | R$ 127,50 |
| 30 | TOMADA DUPLA 2P+T 4 X 2 20A BRANCO | R$ 5,10 | 22,000000 | R$ 112,20 |
| 31 | TOMADA SIMPLES SISTEMA X 10A COM CAIXA | R$ 11,33 | 15,000000 | R$ 169,95 |
| 32 | TOMADA SIMPLES SISTEMA X 20A COM CAIXA | R$ 13,09 | 16,000000 | R$ 209,44 |
| 33 | TOMADA SIMPLES 2P+T 4 X 2 10A | R$ 3,45 | 21,000000 | R$ 72,45 |
| 34 | TOMADA SIMPLES 2P+T 4 X 2 20A | R$ 3,99 | 25,000000 | R$ 99,75 |
| Total | R$ 5.588,46 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 7985
Data: 10/07/2018
Valor: R$ 5.588,46
Descrição / Justificativa:
| Número: 601 | Data Emissão: 10/07/2018 | Doc. Ref.: 201807 | Valor Bruto: R$ 5.588,46 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 5.588,46 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 10/07/2018 | N° do CGF do Emitente: 3404 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123180041458399 | Chave Acesso: 23180702069397000101550010000006011201807108 | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 5.588,46
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. | 01/10/2018 | 01100155 | R$ 5.588,46 | |
| Total | R$ 5.588,46 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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