info Empenho
Número
25060051/2015
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Ordinário
Data
25/06/2015
Valor
R$ 5.746,48
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos de Convênios Federais
Programa Atividade
MERENDA ESCOLAR PARA EDUCAÇÃO INFANTIL
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME PE 043/2014 - PNAC
Função
Educação
Subfunção
Alimentação e Nutrição
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
03.562.872/0001-31
library_books Licitação
Número
PE043/2014
Modalidade
Pregão
Data Homologação
20/05/2015
Data Publicação
22/12/2014
Valor Estimado
R$ 6.916.798,00
Valor Total
R$ 4.684.617,07
assignment Contrato
Número
0432014-1
Data Assinatura
16/06/2015
Vigência
23/06/2015 - 23/06/2016
Valor Total
R$ 475.763,35
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | ACHOCOLATADO EM PÓ INSTANTANEO EM EMBALAGEM DE 200 G | R$ 5,92 | 583,000000 | R$ 3.451,36 |
| 2 | COLORIFICO PRODUTO OBTIDO A BASE DE URUCUM SEM ADIÇÃO DE SAL EMB. EM PACOTE DE 100G | R$ 3,49 | 138,000000 | R$ 481,62 |
| 3 | MISTURA PARA MINGAU DE CEREAL SABOR LEITE CONDENSADO EMABALAGEM DE 200G | R$ 8,06 | 225,000000 | R$ 1.813,50 |
| Total | R$ 5.746,48 | |||
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Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 16186
Data: 14/09/2015
Valor: R$ 1.813,50
Descrição / Justificativa:
| Número: 001705 | Data Emissão: 14/09/2015 | Doc. Ref.: 201509 | Valor Bruto: R$ 1.813,50 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.813,50 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 14/09/2015 | N° do CGF do Emitente: 17195 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123150050156749 | Chave Acesso: 23150903562872000131550010000017050000017056 | Chave Verific: 23-1509-03.562.872/0001-31-55-001-000.001.705-000. | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 19470
Data: 06/11/2015
Valor: R$ 481,62
Descrição / Justificativa:
| Número: 001788 | Data Emissão: 06/11/2015 | Doc. Ref.: 201511 | Valor Bruto: R$ 481,62 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 481,62 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 06/11/2015 | N° do CGF do Emitente: 17195 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123150061101785 | Chave Acesso: 23151103562872000131550010000017880000017885 | Chave Verific: 23-1511-03.562.872/0001-31-55-001-000.001.788-000. | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 21011
Data: 17/11/2015
Valor: R$ 3.451,36
Descrição / Justificativa:
| Número: 001808 | Data Emissão: 17/11/2015 | Doc. Ref.: 201511 | Valor Bruto: R$ 3.451,36 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 3.451,36 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 17/11/2015 | N° do CGF do Emitente: 17195 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123150063513840 | Chave Acesso: 23151103562872000131550010000018080000018088 | Chave Verific: 23-1511-03.562.872/0001-31-55-001-000.001.808-000. | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 5.746,48
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME PE 043/2014 - PNAC | 15/12/2015 | 15120124 | R$ 3.451,36 | |
| AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME PE 043/2014 - PNAC | 25/11/2015 | 25110009 | R$ 481,62 | |
| AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME PE 043/2014 - PNAC | 28/09/2015 | 28090006 | R$ 1.813,50 | |
| Total | R$ 5.746,48 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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