info Empenho
Número
25060050/2015
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Ordinário
Data
25/06/2015
Valor
R$ 9.124,72
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos de Convênios Federais
Programa Atividade
MERENDA ESCOLAR PARA EDUCAÇÃO INFANTIL
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME PE 043/2014 - PNAP
Função
Educação
Subfunção
Alimentação e Nutrição
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
03.562.872/0001-31
library_books Licitação
Número
PE043/2014
Modalidade
Pregão
Data Homologação
20/05/2015
Data Publicação
22/12/2014
Valor Estimado
R$ 6.916.798,00
Valor Total
R$ 4.684.617,07
assignment Contrato
Número
0432014-1
Data Assinatura
16/06/2015
Vigência
23/06/2015 - 23/06/2016
Valor Total
R$ 475.763,35
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | ACHOCOLATADO EM PÓ INSTANTANEO EM EMBALAGEM DE 200 G | R$ 5,92 | 958,000000 | R$ 5.671,36 |
| 2 | COLORIFICO PRODUTO OBTIDO A BASE DE URUCUM SEM ADIÇÃO DE SAL EMB. EM PACOTE DE 100G | R$ 3,49 | 232,000000 | R$ 809,68 |
| 3 | MISTURA PARA MINGAU DE CEREAL SABOR LEITE CONDENSADO EMABALAGEM DE 200G | R$ 8,06 | 328,000000 | R$ 2.643,68 |
| Total | R$ 9.124,72 | |||
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Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 16474
Data: 24/09/2015
Valor: R$ 2.643,68
Descrição / Justificativa:
| Número: 001717 | Data Emissão: 24/09/2015 | Doc. Ref.: 201509 | Valor Bruto: R$ 2.643,68 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 2.643,68 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 24/09/2015 | N° do CGF do Emitente: 17195 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123150052318358 | Chave Acesso: 23150903562872000131550010000017170000017170 | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 17622
Data: 16/10/2015
Valor: R$ 809,68
Descrição / Justificativa:
| Número: 001761 | Data Emissão: 16/10/2015 | Doc. Ref.: 201510 | Valor Bruto: R$ 809,68 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 809,68 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 16/10/2015 | N° do CGF do Emitente: 17195 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123150056920746 | Chave Acesso: 23151003562872000131550010000017610000017616 | Chave Verific: 23-1510-03.562.872/0001-31-55-001-000.001.761-000. | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 21023
Data: 17/11/2015
Valor: R$ 5.671,36
Descrição / Justificativa:
| Número: 001807 | Data Emissão: 17/11/2015 | Doc. Ref.: 201511 | Valor Bruto: R$ 5.671,36 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 5.671,36 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 17/11/2015 | N° do CGF do Emitente: 17195 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123150063510792 | Chave Acesso: 23151103562872000131550010000018070000018072 | Chave Verific: 23-1511-03.562.872/0001-31-55-001-000.001.807-000. | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 9.124,72
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME PE 043/2014 - PNAP | 16/12/2015 | 16120080 | R$ 5.671,36 | |
| AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME PE 043/2014 - PNAP | 21/10/2015 | 21100040 | R$ 809,68 | |
| AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME PE 043/2014 - PNAP | 02/10/2015 | 02100012 | R$ 2.643,68 | |
| Total | R$ 9.124,72 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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