info Empenho
Número
25060043/2015
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Ordinário
Data
25/06/2015
Valor
R$ 2.247,35
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos de Convênios Federais
Programa Atividade
MERENDA ESCOLA PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR DESTINADA AO CUNSUMO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PE043/2014 - AEE
Função
Educação
Subfunção
Alimentação e Nutrição
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
03.562.872/0001-31
library_books Licitação
Número
PE043/2014
Modalidade
Pregão
Data Homologação
20/05/2015
Data Publicação
22/12/2014
Valor Estimado
R$ 6.916.798,00
Valor Total
R$ 4.684.617,07
assignment Contrato
Número
0432014-1
Data Assinatura
16/06/2015
Vigência
23/06/2015 - 23/06/2016
Valor Total
R$ 475.763,35
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | ACHOCOLATADO EM PÓ INSTANTANEO EM EMBALAGEM DE 200 G | R$ 5,92 | 241,000000 | R$ 1.426,72 |
| 2 | COLORIFICO PRODUTO OBTIDO A BASE DE URUCUM SEM ADIÇÃO DE SAL EMB. EM PACOTE DE 100G | R$ 3,49 | 55,000000 | R$ 191,95 |
| 3 | MISTURA PARA MINGAU DE CEREAL SABOR LEITE CONDENSADO EMABALAGEM DE 200G | R$ 8,06 | 78,000000 | R$ 628,68 |
| Total | R$ 2.247,35 | |||
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Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 16466
Data: 24/09/2015
Valor: R$ 628,68
Descrição / Justificativa:
| Número: 001718 | Data Emissão: 24/09/2015 | Doc. Ref.: 201509 | Valor Bruto: R$ 628,68 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 628,68 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 24/09/2015 | N° do CGF do Emitente: 17195 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123150052318833 | Chave Acesso: 23150903562872000131550010000017180000017186 | Chave Verific: 23-1509-03.562.872/0001-31-55-001-000.001.718-000. | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 17621
Data: 13/10/2015
Valor: R$ 191,95
Descrição / Justificativa:
| Número: 001750 | Data Emissão: 13/10/2015 | Doc. Ref.: 201510 | Valor Bruto: R$ 191,95 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 191,95 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 13/10/2015 | N° do CGF do Emitente: 17195 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123150055912659 | Chave Acesso: 23151003562872000131550010000017500000017507 | Chave Verific: 23-1510-03.562.872/0001-31-55-001-000.001.750-000. | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 21012
Data: 17/11/2015
Valor: R$ 1.426,72
Descrição / Justificativa:
| Número: 001810 | Data Emissão: 17/11/2015 | Doc. Ref.: 201511 | Valor Bruto: R$ 1.426,72 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.426,72 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 17/11/2015 | N° do CGF do Emitente: 17195 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123150063516529 | Chave Acesso: 23151103562872000131550010000018100000018108 | Chave Verific: 23-1511-03.562.872/0001-31-55-001-000.001.810-000. | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 2.247,35
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR DESTINADA AO CUNSUMO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PE043/2014 - AEE | 15/12/2015 | 15120119 | R$ 1.426,72 | |
| AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR DESTINADA AO CUNSUMO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PE043/2014 - AEE | 21/10/2015 | 21100039 | R$ 191,95 | |
| AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR DESTINADA AO CUNSUMO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PE043/2014 - AEE | 05/10/2015 | 05100028 | R$ 628,68 | |
| Total | R$ 2.247,35 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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