info Empenho
Número
25060038/2015
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Ordinário
Data
25/06/2015
Valor
R$ 3.888,87
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos de Convênios Federais
Programa Atividade
MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR DESTINADA AO CUNSUMO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PE043/2014 - EJA
Função
Educação
Subfunção
Alimentação e Nutrição
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
04.441.266/0001-20
library_books Licitação
Número
PE043/2014
Modalidade
Pregão
Data Homologação
20/05/2015
Data Publicação
22/12/2014
Valor Estimado
R$ 6.916.798,00
Valor Total
R$ 4.684.617,07
assignment Contrato
Número
0432014-2-8
Data Assinatura
16/06/2015
Vigência
23/06/2015 - 23/06/2016
Valor Total
R$ 115.061,23
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | FEIJÃO CARIOQUINHA, GRUPO ANÃO, TIPO I, PCT DE 01KG, FARDO DE 30KG (30 UNIDADES) | R$ 2,79 | 761,000000 | R$ 2.123,19 |
| 2 | FARINHA DE MANDIOCA, GRUPO-SECA, CLASSE BRANCA, TIPO 1, SUB-GRUPO - FINA, PCT DE 01KG FARDO DE 10 A 30KG | R$ 1,79 | 137,000000 | R$ 245,23 |
| 3 | OLEO DE SOJA REFINADO 900 ML | R$ 2,77 | 491,000000 | R$ 1.360,07 |
| 4 | SAL REFINADO IODADO PCT DE 1KG | R$ 0,54 | 297,000000 | R$ 160,38 |
| Total | R$ 3.888,87 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 16470
Data: 17/09/2015
Valor: R$ 1.360,07
Descrição / Justificativa:
| Número: 002263 | Data Emissão: 17/09/2015 | Doc. Ref.: 201509 | Valor Bruto: R$ 1.360,07 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.360,07 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 17/09/2015 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123150050873108 | Chave Acesso: 23150904441266000120550010000022630000022635 | Chave Verific: 23-1509-04.441.266/0001-20-55-001-000.002.263-000. | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 16647
Data: 29/09/2015
Valor: R$ 2.123,19
Descrição / Justificativa:
| Número: 002279 | Data Emissão: 29/09/2015 | Doc. Ref.: 201509 | Valor Bruto: R$ 2.123,19 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 2.123,19 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 29/09/2015 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123150053438393 | Chave Acesso: 23150904441266000120550010000022790000022791 | Chave Verific: 23-1509-04.441.266/0001-20-55-001-000.002.279-000. | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 17617
Data: 15/10/2015
Valor: R$ 245,23
Descrição / Justificativa:
| Número: 002290 | Data Emissão: 15/10/2015 | Doc. Ref.: 201510 | Valor Bruto: R$ 245,23 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 245,23 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 15/10/2015 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123150056590488 | Chave Acesso: 23151004441266000120550010000022900000022900 | Chave Verific: 23-1510-04.441.266/0001-20-55-001-000.002.290-000. | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 3.728,49
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR DESTINADA AO CUNSUMO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PE043/2014 - EJA | 22/10/2015 | 22100022 | R$ 245,23 | |
| AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR DESTINADA AO CUNSUMO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PE043/2014 - EJA | 06/10/2015 | 06100024 | R$ 2.123,19 | |
| AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR DESTINADA AO CUNSUMO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PE043/2014 - EJA | 07/10/2015 | 07100029 | R$ 1.360,07 | |
| Total | R$ 3.728,49 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor | |
|---|---|---|
| Não há histórico de saldo empenho para este empenho. | ||
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| DECRETO 1805 | 30/12/2016 | R$ 160,38 |
| Total | R$ 160,38 | |
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