info Empenho
Número
25060029/2021
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
25/06/2021
Valor
R$ 3.396,80
Natureza
MATERIAL DE CONSUMO
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS
Centro de Custo
MATERIAL DE LIMPEZA.
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS UNIDADES DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
library_books Licitação
Número
PE009/21-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
05/04/2021
Data Publicação
26/01/2021
Valor Estimado
R$ 35.508,60
Valor Total
R$ 34.640,10
assignment Contrato
Número
0193/2021-SMS
Data Assinatura
04/06/2021
Vigência
04/06/2021 - 03/06/2022
Valor Total
R$ 3.396,80
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | PORTA PAPEL TOALHA, EM PLÁSTICO RESISTENTE, COM INDICADOR DE CONSUMO, PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO, COM CHAVES DE VEDAÇÃO, COR BRANCA. | R$ 30,88 | 110,000000 | R$ 3.396,80 |
| Total | R$ 3.396,80 | |||
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Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 13814
Data: 30/07/2021
Valor: R$ 3.396,80
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS UNIDADES DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
| Número: 8214 | Data Emissão: 14/07/2021 | Doc. Ref.: 202107 | Valor Bruto: R$ 3.396,80 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 3.396,80 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 14/07/2021 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: SC | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 342210128294176 | Chave Acesso: 42210700535560000140550010000082141572231710 | Chave Verific: 42210700535560000140550010000082141572231710 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | PORTA PAPEL TOALHA, EM PLÁSTICO RESISTENTE, COM INDICADOR DE CONSUMO, PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO, COM CHAVES DE VEDAÇÃO, COR BRANCA. | UNIDADE | 110.0000 | R$ 30,88 | R$ 3.396,80 |
Total Geral: R$ 3.396,80
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS UNIDADES DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. | 09/09/2021 | 09090060 | R$ 3.396,80 | |
| Total | R$ 3.396,80 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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