info Empenho
Número
25060017/2021
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS
Modalidade
Ordinário
Data
25/06/2021
Valor
R$ 437,90
Natureza
MATERIAL DE CONSUMO
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO - SEC DO ORÇAMENTO E FINANÇAS
Centro de Custo
MATERIAL DE EXPEDIENTE.
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS, CONFORME COEP Nº 2021/06022 E DP055/2021 - SEFIN.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
11.582.608/0001-98
library_books Licitação
Número
DP055/21-SEFIN
Modalidade
Dispensa
Data Homologação
14/06/2021
Data Publicação
Valor Estimado
R$ 3.997,33
Valor Total
R$ 3.997,33
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | BLOCO TIPO POST-IT AMARELO, PEQUENO, BLOCO COM 100 FOLHAS, PACOTE COM 4 BLOCOS. | R$ 3,00 | 100,000000 | R$ 300,00 |
| 2 | MAQUINA DE CALCULAR, DE MESA, COM MEMORIA, FUNCIONAMENTO A BATERIA, CALCULO DE PORCENTAGEM, INVERSAO DE SINAIS E FUNCAO GT, CORRECAO TOTAL E DESLIG... | R$ 12,00 | 10,000000 | R$ 120,00 |
| 3 | PINCEL PARA QUADRO BRANCO NA COR PRETA. CAIXA COM 12 UNIDADES. | R$ 1,29 | 10,000000 | R$ 12,90 |
| 4 | REGUA, INCOLOR, MATERIAL PLASTICO, GRADUADA , DIMENSAO 30 CM, SUBDIVISAO EM MM, AVULSO 1.0 UNIDADE | R$ 0,50 | 10,000000 | R$ 5,00 |
| Total | R$ 437,90 | |||
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Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 11464
Data: 30/06/2021
Valor: R$ 437,90
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS, CONFORME COEP Nº 2021/06022 E DP055/2021 - SEFIN.
| Número: 6170 | Data Emissão: 26/06/2021 | Doc. Ref.: 202106 | Valor Bruto: R$ 437,90 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 437,90 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 26/06/2021 | N° do CGF do Emitente: 00000448 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123210037818882 | Chave Acesso: 23210611582608000198550010000061701356010198 | Chave Verific: | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | MAQUINA DE CALCULAR, DE MESA, COM MEMORIA, FUNCIONAMENTO A BATERIA, CALCULO DE PORCENTAGEM, INVERSAO DE SINAIS E FUNCAO GT, CORRECAO TOTAL E DESLIG... | UNIDADE 1 UNIDADE | 10.0000 | R$ 12,00 | R$ 120,00 |
| 002 | PINCEL PARA QUADRO BRANCO NA COR PRETA. CAIXA COM 12 UNIDADES. | CAIXA | 10.0000 | R$ 1,29 | R$ 12,90 |
| 003 | REGUA, INCOLOR, MATERIAL PLASTICO, GRADUADA , DIMENSAO 30 CM, SUBDIVISAO EM MM, AVULSO 1.0 UNIDADE | AVULSO 1 UNIDADE | 10.0000 | R$ 0,50 | R$ 5,00 |
| 004 | BLOCO TIPO POST-IT AMARELO, PEQUENO, BLOCO COM 100 FOLHAS, PACOTE COM 4 BLOCOS. | PACOTE | 100.0000 | R$ 3,00 | R$ 300,00 |
Total Geral: R$ 437,90
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS, CONFORME COEP Nº 2021/06022 E DP055/2021 - SEFIN. | 15/07/2021 | 15070002 | R$ 437,90 | |
| Total | R$ 437,90 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
