info Empenho
Número
25050032/2021
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
25/05/2021
Valor
R$ 10.327,50
Natureza
MATERIAL DE CONSUMO
Fonte
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços
Programa Atividade
FORTALECER O PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA
Centro de Custo
MATERIAL ODONTOLÓGICO.
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018-2021.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.032.969/0001-93
library_books Licitação
Número
PE090/20-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
03/09/2020
Data Publicação
30/06/2020
Valor Estimado
R$ 421.229,00
Valor Total
R$ 185.239,00
assignment Contrato
Número
0420/2020-SAUDE
Data Assinatura
04/11/2020
Vigência
04/11/2020 - 01/01/2022
Valor Total
R$ 45.785,25
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | KIT CIRÚRGICO, COMPONENTES CONFECCIONADOS EM TNT, GRAMATURA 80, DESCARTÁVEL. | R$ 22,95 | 450,000000 | R$ 10.327,50 |
| Total | R$ 10.327,50 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 13873
Data: 10/08/2021
Valor: R$ 5.071,95
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018-2021.
| Número: 18 | Data Emissão: 05/08/2021 | Doc. Ref.: 202108 | Valor Bruto: R$ 5.071,95 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 5.071,95 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 05/08/2021 | N° do CGF do Emitente: 6975115 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123210048730558 | Chave Acesso: 23210807032969000193550020000000181000000180 | Chave Verific: 23210807032969000193550020000000181000000180 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | KIT CIRÚRGICO, COMPONENTES CONFECCIONADOS EM TNT, GRAMATURA 80, DESCARTÁVEL. | KIT | 221.0000 | R$ 22,95 | R$ 5.071,95 |
Cód. Liquidação: 21442
Data: 29/11/2021
Valor: R$ 5.255,55
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018-2021.
| Número: 29 | Data Emissão: 29/11/2021 | Doc. Ref.: 202111 | Valor Bruto: R$ 5.255,55 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 5.255,55 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 29/11/2021 | N° do CGF do Emitente: 6975115 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123210079987251 | Chave Acesso: 23211107032969000193550020000000291000000297 | Chave Verific: 23211107032969000193550020000000291000000297 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | KIT CIRÚRGICO, COMPONENTES CONFECCIONADOS EM TNT, GRAMATURA 80, DESCARTÁVEL. | KIT | 229.0000 | R$ 22,95 | R$ 5.255,55 |
Total Geral: R$ 10.327,50
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018-2021. | 16/09/2021 | 16090043 | R$ 5.071,95 | |
| Total | R$ 5.071,95 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 5.255,55 |
| Total | R$ 5.255,55 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018-2021. | 22/02/2022 | 22020044 | R$ 5.255,55 |
| Total | R$ 5.255,55 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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