info Empenho
Número
25050031/2021
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
25/05/2021
Valor
R$ 13.770,00
Natureza
MATERIAL DE CONSUMO
Fonte
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços
Programa Atividade
FORTALECER O PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA
Centro de Custo
MATERIAL ODONTOLÓGICO.
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO ESPECIALIZADA, CONFORME PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018-2021.
Função
Saúde
Subfunção
Asistência Hospitalar e Ambulatorial
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.032.969/0001-93
library_books Licitação
Número
PE090/20-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
03/09/2020
Data Publicação
30/06/2020
Valor Estimado
R$ 421.229,00
Valor Total
R$ 185.239,00
assignment Contrato
Número
0420/2020-SAUDE
Data Assinatura
04/11/2020
Vigência
04/11/2020 - 01/01/2022
Valor Total
R$ 45.785,25
remove remove remove
list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | KIT CIRÚRGICO, COMPONENTES CONFECCIONADOS EM TNT, GRAMATURA 80, DESCARTÁVEL. | R$ 22,95 | 600,000000 | R$ 13.770,00 |
| Total | R$ 13.770,00 | |||
remove remove remove
playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 13864
Data: 10/08/2021
Valor: R$ 13.770,00
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO ESPECIALIZADA, CONFORME PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018-2021.
| Número: 17 | Data Emissão: 05/08/2021 | Doc. Ref.: 202108 | Valor Bruto: R$ 13.770,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 13.770,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 05/08/2021 | N° do CGF do Emitente: 6975115 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123210048729133 | Chave Acesso: 23210807032969000193550020000000171000000175 | Chave Verific: 23210807032969000193550020000000171000000175 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | KIT CIRÚRGICO, COMPONENTES CONFECCIONADOS EM TNT, GRAMATURA 80, DESCARTÁVEL. | KIT | 600.0000 | R$ 22,95 | R$ 13.770,00 |
Total Geral: R$ 13.770,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO ESPECIALIZADA, CONFORME PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018-2021. | 16/09/2021 | 16090044 | R$ 13.770,00 | |
| Total | R$ 13.770,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
}})
}})
}})
}})
}})