info Empenho
Número
25050030/2021
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
25/05/2021
Valor
R$ 4.022,70
Natureza
MATERIAL DE CONSUMO
Fonte
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS
Centro de Custo
MATERIAL DE EXPEDIENTE.
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018-2021.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
41.557.349/0001-06
library_books Licitação
Número
PE147/20-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
30/04/2021
Data Publicação
21/12/2020
Valor Estimado
R$ 271.999,40
Valor Total
R$ 149.245,00
assignment Contrato
Número
0153/2021-SMS
Data Assinatura
24/05/2021
Vigência
24/05/2021 - 23/05/2022
Valor Total
R$ 26.693,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | CAIXA P/ARQUIVO MORTO EM POLIONDA. | R$ 3,62 | 300,000000 | R$ 1.086,00 |
| 2 | PASTA C/ ABA ELÁSTICO EM CARTÃO DUPLEX, MEDIDAS APROXIMADAS 340 X 230 MM. | R$ 1,36 | 600,000000 | R$ 816,00 |
| 3 | ENVELOPE, PAPEL MADEIRA, MEDIDAS APROXIMADAS 26 X 36 CM, PACOTE C/ 100 UNIDADES. | R$ 29,81 | 30,000000 | R$ 894,30 |
| 4 | ENVELOPE, PAPEL MADEIRA, MEDIDAS APROXIMADAS 31 X 41 CM, PACOTE C/ 100 UNIDADES | R$ 40,88 | 30,000000 | R$ 1.226,40 |
| Total | R$ 4.022,70 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 15366
Data: 31/08/2021
Valor: R$ 4.022,70
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018-2021.
| Número: 6823 | Data Emissão: 31/08/2021 | Doc. Ref.: 202108 | Valor Bruto: R$ 4.022,70 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 4.022,70 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 31/08/2021 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 12321005541239 | Chave Acesso: 23210841557349000106550010000068231000414816 | Chave Verific: 23210841557349000106550010000068231000414816 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | CAIXA P/ARQUIVO MORTO EM POLIONDA. | UNIDADE | 300.0000 | R$ 3,62 | R$ 1.086,00 |
| 002 | ENVELOPE, PAPEL MADEIRA, MEDIDAS APROXIMADAS 26 X 36 CM, PACOTE C/ 100 UNIDADES. | PACOTE | 30.0000 | R$ 29,81 | R$ 894,30 |
| 003 | ENVELOPE, PAPEL MADEIRA, MEDIDAS APROXIMADAS 31 X 41 CM, PACOTE C/ 100 UNIDADES | PACOTE | 30.0000 | R$ 40,88 | R$ 1.226,40 |
| 004 | PASTA C/ ABA ELÁSTICO EM CARTÃO DUPLEX, MEDIDAS APROXIMADAS 340 X 230 MM. | UNIDADE | 600.0000 | R$ 1,36 | R$ 816,00 |
Total Geral: R$ 4.022,70
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018-2021. | 19/10/2021 | 19100011 | R$ 4.022,70 | |
| Total | R$ 4.022,70 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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