info Empenho
Número
25050029/2021
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
25/05/2021
Valor
R$ 1.254,00
Natureza
MATERIAL DE CONSUMO
Fonte
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS
Centro de Custo
MATERIAL DE EXPEDIENTE.
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018-2021.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
20.365.863/0001-70
library_books Licitação
Número
PE147/20-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
30/04/2021
Data Publicação
21/12/2020
Valor Estimado
R$ 271.999,40
Valor Total
R$ 149.245,00
assignment Contrato
Número
0152/2021-SMS
Data Assinatura
21/05/2021
Vigência
21/05/2021 - 20/05/2022
Valor Total
R$ 5.225,00
remove remove remove
list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | ENVELOPE, PAPEL MADEIRA ,MEDIDAS APROXIMADAS 20 X 28 CM, PACOTE COM 100 UNIDADES. | R$ 20,90 | 60,000000 | R$ 1.254,00 |
| Total | R$ 1.254,00 | |||
remove remove remove
playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 10530
Data: 28/06/2021
Valor: R$ 1.254,00
Descrição / Justificativa: AQUISICO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018-2021.
| Número: 2340 | Data Emissão: 24/06/2021 | Doc. Ref.: 202106 | Valor Bruto: R$ 1.254,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.254,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 24/06/2021 | N° do CGF do Emitente: 12352 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123210037354236 | Chave Acesso: 23210620365863000170550010000023401136854401 | Chave Verific: 23210620365863000170550010000023401136854401 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | ENVELOPE, PAPEL MADEIRA ,MEDIDAS APROXIMADAS 20 X 28 CM, PACOTE COM 100 UNIDADES. | PACOTE | 60.0000 | R$ 20,90 | R$ 1.254,00 |
Total Geral: R$ 1.254,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018-2021. | 20/07/2021 | 20070068 | R$ 1.254,00 | |
| Total | R$ 1.254,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
}})
}})
}})
}})
}})