info Empenho
Número
25050027/2021
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
25/05/2021
Valor
R$ 782,70
Natureza
MATERIAL DE CONSUMO
Fonte
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços
Programa Atividade
FORTALECER O PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA
Centro de Custo
MATERIAL ODONTOLÓGICO.
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018-2021.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
26.240.632/0001-16
library_books Licitação
Número
PE090/20-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
03/09/2020
Data Publicação
30/06/2020
Valor Estimado
R$ 421.229,00
Valor Total
R$ 185.239,00
assignment Contrato
Número
0415/2020-SAUDE
Data Assinatura
04/11/2020
Vigência
04/11/2020 - 03/11/2021
Valor Total
R$ 1.035,60
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | FIO DENTAL, ROLO COM 100M. | R$ 0,90 | 570,000000 | R$ 513,00 |
| 2 | BROCA, DIAMANTADA PARA ALTA ROTACAO FG, Nº 1013, HL (HASTE LONGA). | R$ 1,74 | 155,000000 | R$ 269,70 |
| Total | R$ 782,70 | |||
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Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 14006
Data: 16/08/2021
Valor: R$ 782,70
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018-2021.
| Número: 4073 | Data Emissão: 23/07/2021 | Doc. Ref.: 202107 | Valor Bruto: R$ 782,70 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 782,70 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 23/07/2021 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: SC | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 342210135089596 | Chave Acesso: 42210726240632000116550010000040731039393470 | Chave Verific: 42210726240632000116550010000040731039393470 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | BROCA, DIAMANTADA PARA ALTA ROTACAO FG, Nº 1013, HL (HASTE LONGA). | UNIDADE | 155.0000 | R$ 1,74 | R$ 269,70 |
| 002 | FIO DENTAL, ROLO COM 100M. | ROLO | 570.0000 | R$ 0,90 | R$ 513,00 |
Total Geral: R$ 782,70
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018-2021. | 16/09/2021 | 16090051 | R$ 782,70 | |
| Total | R$ 782,70 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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