info Empenho
Número
25050021/2021
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
25/05/2021
Valor
R$ 13.710,84
Natureza
MATERIAL DE CONSUMO
Fonte
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços
Programa Atividade
FORTALECER O PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA
Centro de Custo
MATERIAL ODONTOLÓGICO.
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018-2021.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
28.675.331/0001-40
library_books Licitação
Número
PE090/20-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
03/09/2020
Data Publicação
30/06/2020
Valor Estimado
R$ 421.229,00
Valor Total
R$ 185.239,00
assignment Contrato
Número
0431/2020-SAUDE
Data Assinatura
19/11/2020
Vigência
19/11/2020 - 18/11/2021
Valor Total
R$ 69.720,70
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | BROCA, DIAMANTADA PARA ALTA ROTAÇÃO FG, Nº 1015, HL (HASTE LONGA). | R$ 1,25 | 255,000000 | R$ 318,75 |
| 2 | ESPONJA HEMOSTATICA, DE COLAGENO HIDROLIZADO, GELATINA LIOFILIZADA, ESTERIL USO ODONTOLOGICO, REABSORVIVEL,CAIXA COM 10 UNIDADES. | R$ 40,55 | 30,000000 | R$ 1.216,50 |
| 3 | FLUOR, GEL TOPICO NEUTRO TIXOTRÓPICO, COM CONCENTRAÇÃO 2%, SABOR VARIADO, COM PH ENTRE 6 E 7, FRASCO COM 200 ML. | R$ 3,50 | 255,000000 | R$ 892,50 |
| 4 | CIMENTO CIRURGICO PERIODONTAL SEM EUGENOL, A BASE DE ACIDO CAPRILICO, ACIDO LAURICO, BREU, RESINA ESTER GUN, PETROLATO, TIMOL, CERA DE CARNAUBA. | R$ 72,31 | 39,000000 | R$ 2.820,09 |
| 5 | BROCA, PONTA DIAMANTADA PARA ALTA ROTACAO FG, Nº 1016, ESFERICA 1ª SERIE. | R$ 1,25 | 450,000000 | R$ 562,50 |
| 6 | AGULHA GENGIVAL PARA ANESTESIA ODONTOLÓGICA ESTERILIZADAS E DESCARTÁVEIS TAMANHO CURTA 30G. CANULA EM ACO INOX, SILICONIZADA. CAIXA COM 100 UNIDADES. | R$ 23,15 | 270,000000 | R$ 6.250,50 |
| 7 | BROCA CIRURGICA, 28 MM, ZECRYA DE ALTA ROTACAO COM PARTE ATIVA EM CARBONETO DE TUNGSTENIO, PARTE INATIVA ACO INOX. | R$ 10,00 | 165,000000 | R$ 1.650,00 |
| Total | R$ 13.710,84 | |||
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Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 13771
Data: 06/08/2021
Valor: R$ 1.385,25
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018-2021.
| Número: 2299 | Data Emissão: 27/07/2021 | Doc. Ref.: 202107 | Valor Bruto: R$ 1.385,25 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.385,25 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 27/07/2021 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 135210850654569 | Chave Acesso: 35210728675331000140550010000022991000023009 | Chave Verific: 35210728675331000140550010000022991000023009 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | BROCA, DIAMANTADA PARA ALTA ROTAÇÃO FG, Nº 1015, HL (HASTE LONGA). | UNIDADE | 135.0000 | R$ 1,25 | R$ 168,75 |
| 002 | ESPONJA HEMOSTATICA, DE COLAGENO HIDROLIZADO, GELATINA LIOFILIZADA, ESTERIL USO ODONTOLOGICO, REABSORVIVEL,CAIXA COM 10 UNIDADES. | CAIXA | 30.0000 | R$ 40,55 | R$ 1.216,50 |
Cód. Liquidação: 12223
Data: 15/07/2021
Valor: R$ 8.463,00
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018-2021.
| Número: 2238 | Data Emissão: 24/06/2021 | Doc. Ref.: 202106 | Valor Bruto: R$ 8.463,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 8.463,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 24/06/2021 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 135210708668586 | Chave Acesso: 35210628675331000140550010000022381000022399 | Chave Verific: 35210628675331000140550010000022381000022399 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | BROCA, PONTA DIAMANTADA PARA ALTA ROTACAO FG, Nº 1016, ESFERICA 1ª SERIE. | UNIDADE | 450.0000 | R$ 1,25 | R$ 562,50 |
| 002 | AGULHA GENGIVAL PARA ANESTESIA ODONTOLÓGICA ESTERILIZADAS E DESCARTÁVEIS TAMANHO CURTA 30G. CANULA EM ACO INOX, SILICONIZADA. CAIXA COM 100 UNIDADES. | CAIXA | 270.0000 | R$ 23,15 | R$ 6.250,50 |
| 003 | BROCA CIRURGICA, 28 MM, ZECRYA DE ALTA ROTACAO COM PARTE ATIVA EM CARBONETO DE TUNGSTENIO, PARTE INATIVA ACO INOX. | UNIDADE | 165.0000 | R$ 10,00 | R$ 1.650,00 |
Total Geral: R$ 9.848,25
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018-2021. | 09/12/2021 | 09120121 | R$ 1.385,25 | |
| AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018-2021. | 03/08/2021 | 03080052 | R$ 8.463,00 | |
| Total | R$ 9.848,25 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULACAO DE SALDO | 19/08/2021 | 19080011 | R$ 3.862,59 |
| Total | R$ 3.862,59 | ||
