info Empenho
Número
25040030/2018
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
25/04/2018
Valor
R$ 12.500,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS
Programa Atividade
AMPLIAR OS PROGRAMAS DE RESIDÊNCIAS MÉDICAS E MULTIPROFISSIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME O EIXO DE DIRETRIZES DE ATENCAO A SAUDE, DIRETRIZ 03,OBJETIVO 02, META 07, DO PLANO MUNICIPAL DE SAUDE (2018 A 2021).
Função
Saúde
Subfunção
Suporte Profilático e Terapêutico
library_books Licitação
Número
PE050/2017
Modalidade
Pregão
Data Homologação
05/10/2017
Data Publicação
18/08/2017
Valor Estimado
R$ 799.606,65
Valor Total
R$ 48.591.266,55
assignment Contrato
Número
167/2017-SMS
Data Assinatura
26/12/2017
Vigência
29/01/2018 - 28/01/2019
Valor Total
R$ 60.937,50
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | LUVA PROC. M N/EST. CX COM 100 UND | R$ 12,50 | 1.000,000000 | R$ 12.500,00 |
| Total | R$ 12.500,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 5603
Data: 08/05/2018
Valor: R$ 12.500,00
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME O EIXO DE DIRETRIZES DE ATENCAO A SAUDE, DIRETRIZ 03,OBJETIVO 02, META 07, DO PLANO MUNICIPAL DE SAUDE (2018 A 2021).
| Número: 37699 | Data Emissão: 08/05/2018 | Doc. Ref.: 201805 | Valor Bruto: R$ 12.500,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: 1860678173 | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 12.500,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 08/05/2018 | N° do CGF do Emitente: 0000000000 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 135180308364959 | Chave Acesso: 35180509260071000106550000000376991100016449 | Chave Verific: | Série do Selo: 14 | |
Total Geral: R$ 12.500,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME O EIXO DE DIRETRIZES DE ATENCAO A SAUDE, DIRETRIZ 03,OBJETIVO 02, META 07, DO PLANO MUNICIPAL DE SAUDE (2018 A 2021). | 09/08/2018 | 09080059 | R$ 12.500,00 | |
| Total | R$ 12.500,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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