info Empenho
Número
25040027/2025
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Estimado
Data
25/04/2025
Valor
R$ 6.000,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
MEDICAMENTOS
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº 045/2025 E PMS 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Suporte Profilático e Terapêutico
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
12.418.191/0001-95
library_books Licitação
Número
PE23055-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
26/02/2024
Data Publicação
20/10/2023
Valor Estimado
R$ 511.500,00
Valor Total
R$ 270.476,00
assignment Contrato
Número
0045/2025-SMS
Data Assinatura
06/03/2025
Vigência
07/03/2025 - 07/03/2026
Valor Total
R$ 20.000,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | FLUCONAZOL,150 MG, CAPSULA GELATINOSA DURA. | R$ 0,40 | 15.000,000000 | R$ 6.000,00 |
| Total | R$ 6.000,00 | |||
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Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 10639
Data: 29/07/2025
Valor: R$ 6.000,00
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº 045/2025 E PMS 2022-2025.
| Número: 57834 | Data Emissão: 10/07/2025 | Doc. Ref.: 202507 | Valor Bruto: R$ 6.000,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 6.000,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 10/07/2025 | N° do CGF do Emitente: 256542937 | UF do Emitente: SC | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 242250260929395 | Chave Acesso: 42250712418191000195550010000578341000626999 | Chave Verific: 42250712418191000195550010000578341000626999 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | FLUCONAZOL,150 MG, CAPSULA GELATINOSA DURA. | CAPSULA | 15000.0000 | R$ 0,40 | R$ 6.000,00 |
Total Geral: R$ 6.000,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº 045/2025 E PMS 2022-2025. | 27/08/2025 | 27080001 | R$ 6.000,00 | |
| Total | R$ 6.000,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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