info Empenho
Número
25040009/2017
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Modalidade
Ordinário
Data
25/04/2017
Valor
R$ 2.011,26
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Outros Recursos Vinculados à Saúde
Programa Atividade
MANUT. FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS DE SAÚDE
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MATERIAL PARA ATENDER AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL NAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
12.337.358/0001-93
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | ARGAMASSA 20KG | R$ 13,40 | 1,000000 | R$ 13,40 |
| 2 | TUBO PVC ESGOTO 100MM | R$ 9,10 | 6,000000 | R$ 54,60 |
| 3 | REJUNTE FLEXIVEL 1KG | R$ 2,70 | 1,000000 | R$ 2,70 |
| 4 | ARGA CERAMICA EXTERNA 15KG | R$ 18,40 | 1,000000 | R$ 18,40 |
| 5 | AZULEJO 20 X 20 LUX PISCINA | R$ 5,70 | 3,380000 | R$ 19,26 |
| 6 | VEDAPREN FAST BRANCO BALDE 5 KG | R$ 122,70 | 2,000000 | R$ 245,40 |
| 7 | VEDAPREN FAST BRANCO BALDE 15 KG | R$ 312,50 | 1,000000 | R$ 312,50 |
| 8 | TELHA DE FIBRA 1,53 X 1,10 | R$ 75,00 | 16,000000 | R$ 1.200,00 |
| 9 | TELHA DE FIBRA 1,22 X 1,10 | R$ 65,00 | 1,000000 | R$ 65,00 |
| 10 | TELHA DE FIBRA 1,83 X 1,10 | R$ 80,00 | 1,000000 | R$ 80,00 |
| Total | R$ 2.011,26 | |||
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Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 3995
Data: 09/05/2017
Valor: R$ 2.011,26
Descrição / Justificativa:
| Número: 9083 | Data Emissão: 09/05/2017 | Doc. Ref.: 201705 | Valor Bruto: R$ 2.011,26 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 2.011,26 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 09/05/2017 | N° do CGF do Emitente: 4570 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 12310026112560 | Chave Acesso: 23170512337358000193550010000090831000090834 | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 2.011,26
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MATERIAL PARA ATENDER AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL NAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 08/06/2017 | 08060035 | R$ 2.011,26 | |
| Total | R$ 2.011,26 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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