info Empenho
Número
25040005/2017
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Modalidade
Ordinário
Data
25/04/2017
Valor
R$ 26.136,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Outros Recursos Vinculados à Saúde
Programa Atividade
AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS NO ATENDIMENTO AOS CIDADÃOS SOBRALENSES
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
67.729.178/0002-20
library_books Licitação
Número
PE035/2016
Modalidade
Pregão
Data Homologação
26/10/2016
Data Publicação
26/10/2016
Valor Estimado
R$ 14.217.035,17
Valor Total
R$ 1.760.633,01
assignment Contrato
Número
035201635
Data Assinatura
20/01/2017
Vigência
18/04/2017 - 17/04/2018
Valor Total
R$ 70.635,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SINVASTATINA 10 MG CX C/ 30 | R$ 0,07 | 360.000,000000 | R$ 26.136,00 |
| Total | R$ 26.136,00 | |||
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Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 5170
Data: 26/05/2017
Valor: R$ 6.824,40
Descrição / Justificativa:
| Número: 409742 | Data Emissão: 26/05/2017 | Doc. Ref.: 201705 | Valor Bruto: R$ 6.824,40 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: 1757909759 | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 6.824,40 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 26/05/2017 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: MG | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 131172564087205 | Chave Acesso: 31170567729178000220550010004097421104698110 | Chave Verific: | Série do Selo: 16 | |
Cód. Liquidação: 8399
Data: 11/07/2017
Valor: R$ 19.311,60
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
| Número: 417659 | Data Emissão: 11/07/2017 | Doc. Ref.: 201707 | Valor Bruto: R$ 19.311,60 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: 1776736936 | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 19.311,60 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 11/07/2017 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: MG | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123117261034520 | Chave Acesso: 31170767729178000220550010004176591779860602 | Chave Verific: | Série do Selo: 16 | |
Total Geral: R$ 26.136,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 20/09/2017 | 20090267 | R$ 19.311,60 | |
| AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 21/06/2017 | 21060017 | R$ 6.824,40 | |
| Total | R$ 26.136,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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