info Empenho
Número
25040003/2025
Unidade Orçamentária
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
Modalidade
Estimado
Data
25/04/2025
Valor
R$ 199.724,98
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Outros Recursos Vinculados
Programa Atividade
ADQUIRIR NOVOS EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES ETA'S E ETE'S
Centro de Custo
Serviços de Corte e Religação d'água
Descrição/Objeto do Empenho
Serviços de ligação predial, corte e religação predial de água, com fornecimento de materiais, equipamentos e fiscalização de cortes realizados, em localidades atendidas pelo SAAE.
Função
Saneamento
Subfunção
Saneamento Básico Urbano
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
11.962.967/0001-70
library_books Licitação
Número
PE 22003-SAAE
Modalidade
Pregão
Data Homologação
22/04/2022
Data Publicação
08/03/2022
Valor Estimado
R$ 1.452.751,36
Valor Total
R$ 1.452.751,36
assignment Contrato
Número
037/2022
Data Assinatura
03/05/2022
Vigência
03/05/2022 - 02/05/2026
Valor Total
R$ 6.611.174,30
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ligação de ramal predial de água | R$ 377,54 | 529,000000 | R$ 199.718,66 |
| 2 | Deslocamento para execução de corte na ligação predial, não efetivado | R$ 6,32 | 1,000000 | R$ 6,32 |
| Total | R$ 199.724,98 | |||
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Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 5929
Data: 16/05/2025
Valor: R$ 60.917,99
Descrição / Justificativa: Serviços de ligação predial, corte e religação predial de água, com fornecimento de materiais, equipamentos e fiscalização de cortes realizados, em localidades atendidas pelo SAAE.
| Número: 576 | Data Emissão: 14/05/2025 | Doc. Ref.: 202505 | Valor Bruto: R$ 60.917,99 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 60.917,99 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 14/05/2025 | N° do CGF do Emitente: 4556267 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 429874066 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | Ligação de ramal predial de água | SERVIÇO | 161.3551 | R$ 377,54 | R$ 60.917,99 |
Cód. Liquidação: 4776
Data: 02/05/2025
Valor: R$ 67.202,12
Descrição / Justificativa: Serviços de ligação predial, corte e religação predial de água, com fornecimento de materiais, equipamentos e fiscalização de cortes realizados, em localidades atendidas pelo SAAE.
| Número: 575 | Data Emissão: 30/04/2025 | Doc. Ref.: 202504 | Valor Bruto: R$ 67.202,12 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 67.202,12 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 30/04/2025 | N° do CGF do Emitente: 4556267 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 978406644 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | Ligação de ramal predial de água | SERVIÇO | 178.0000 | R$ 377,54 | R$ 67.202,12 |
Total Geral: R$ 128.120,11
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Serviços de ligação predial, corte e religação predial de água, com fornecimento de materiais, equipamentos e fiscalização de cortes realizados, em localidades atendidas pelo SAAE. | 20/05/2025 | 20050003 | R$ 60.917,99 | |
| Serviços de ligação predial, corte e religação predial de água, com fornecimento de materiais, equipamentos e fiscalização de cortes realizados, em localidades atendidas pelo SAAE. | 05/05/2025 | 05050002 | R$ 67.202,12 | |
| Total | R$ 128.120,11 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Anulação de saldo de empenho | 30/05/2025 | 30050023 | R$ 71.604,87 |
| Total | R$ 71.604,87 | ||
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