info Empenho
Número
25040001/2023
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA SEGURANÇA CIDADÃ
Modalidade
Estimado
Data
25/04/2023
Valor
R$ 861,12
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
PROMOÇÃO DE AÇÕES DE PREVENÇÃO À VIOLÊNCIA
Centro de Custo
MATERIAL DE LIMPEZA.
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA COMO DESINFETANTE PARA USO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA CIDADÃ E SEUS EQUIPAMENTOS CONFORME CONTRATO 004/2023-SESEC
Função
Direito da Cidadania
Subfunção
Direitos Indivíduais, Coletivos e Difusos
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
13.150.780/0001-06
library_books Licitação
Número
PE22026-SEPLAG
Modalidade
Pregão
Data Homologação
11/11/2022
Data Publicação
11/07/2022
Valor Estimado
R$ 2.181.463,05
Valor Total
R$ 930.176,02
assignment Contrato
Número
004/2023-SESEC
Data Assinatura
07/03/2023
Vigência
07/03/2023 - 07/03/2024
Valor Total
R$ 1.614,60
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | DESINFETANTE AÇÃO LIMPADORA PROLONGADA, FRAGRÂNCIA FRESCA , SUAVE, A BASE DE SUBSTANCIAS MICROESTÁTICAS, BOMBONA COM 5 LITROS. | R$ 5,98 | 144,000000 | R$ 861,12 |
Total | R$ 861,12 |
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
---|---|---|---|---|---|
6000 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA COMO DESINFETANTE PARA USO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA CIDADÃ E SEUS EQUIPAMENTOS CONFORME CONTRATO 004/2023-SESEC | 15/05/2023 | 7817 | R$ 382,72 | |
Total | R$ 382,72 |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
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Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA COMO DESINFETANTE PARA USO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA CIDADÃ E SEUS EQUIPAMENTOS CONFORME CONTRATO 004/2023-SESEC | 07/06/2023 | 07060056 | R$ 382,72 | |
Total | R$ 382,72 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
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ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO | 01/11/2023 | 01110224 | R$ 478,40 |
Total | R$ 478,40 |