info Empenho
Número
25020031/2021
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
25/02/2021
Valor
R$ 5.130,00
Natureza
MATERIAL DE CONSUMO
Fonte
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS
Centro de Custo
MATERIAL DE LIMPEZA.
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE CONFORME PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018-2021.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
18.580.660/0001-54
library_books Licitação
Número
PE073/20-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
29/06/2020
Data Publicação
29/04/2020
Valor Estimado
R$ 574.130,00
Valor Total
R$ 325.160,00
assignment Contrato
Número
0043/2021-SAUDE
Data Assinatura
23/02/2021
Vigência
23/02/2021 - 22/02/2022
Valor Total
R$ 11.040,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | LUVA DE BORRACHA, DE SEGURANÇA E PROTECAO, PARA LIMPEZA, EM LATEX NATURAL, REVESTIMENTO INTERNO AVELUDADO, PALMA ANTIDERRAPANTE E REFORÇADA. | R$ 3,00 | 1.500,000000 | R$ 4.500,00 |
| 2 | ESPONJA PARA LIMPEZA, DUPLA FACE, MULTIUSO, PACOTE COM 3 UNIDADES. | R$ 1,26 | 500,000000 | R$ 630,00 |
| Total | R$ 5.130,00 | |||
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Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 8730
Data: 13/05/2021
Valor: R$ 5.130,00
Descrição / Justificativa: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE CONFORME PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018-2021.
| Número: 519 | Data Emissão: 11/05/2021 | Doc. Ref.: 202105 | Valor Bruto: R$ 5.130,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 5.130,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 11/05/2021 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123210026574049 | Chave Acesso: 23210518580660000154550040000005191050000205 | Chave Verific: 23210518580660000154550040000005191050000205 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | ESPONJA PARA LIMPEZA, DUPLA FACE, MULTIUSO, PACOTE COM 3 UNIDADES. | PACOTE | 500.0000 | R$ 1,26 | R$ 630,00 |
| 002 | LUVA DE BORRACHA, DE SEGURANÇA E PROTECAO, PARA LIMPEZA, EM LATEX NATURAL, REVESTIMENTO INTERNO AVELUDADO, PALMA ANTIDERRAPANTE E REFORÇADA. | PAR | 1500.0000 | R$ 3,00 | R$ 4.500,00 |
Total Geral: R$ 5.130,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE CONFORME PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018-2021. | 08/06/2021 | 08060015 | R$ 5.130,00 | |
| Total | R$ 5.130,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
