info Empenho
Número
25020021/2025
Unidade Orçamentária
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Modalidade
Estimado
Data
25/02/2025
Valor
R$ 70.000,00
Natureza
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICÍPIO E ENCARGOS SOCIAIS
Centro de Custo
FOLHA
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com empenho complementar ao empenho nº 03020088/2025, PAGAMENTO DE DESPESA DE PESSOAL LOTADO NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PGM.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.598.634/0001-37
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS E COMISSIONADOS | R$ 70.000,00 | 1,000000 | R$ 70.000,00 |
| Total | R$ 70.000,00 | |||
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playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 1510
Data: 25/02/2025
Valor: R$ 62.279,38
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com empenho complementar ao empenho nº 03020088/2025, PAGAMENTO DE DESPESA DE PESSOAL LOTADO NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PGM.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 62.279,38 | |
| Tipo: NF de Mercadoria e Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 62.279,38 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS E COMISSIONADOS | Und | 1.0000 | R$ 62.279,38 | R$ 62.279,38 |
Total Geral: R$ 62.279,38
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com empenho complementar ao empenho nº 03020088/2025, PAGAMENTO DE DESPESA DE PESSOAL LOTADO NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PGM. | 28/02/2025 | 28020188 | R$ 58.288,65 | |
| Total | R$ 58.288,65 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO. | 01/07/2025 | 01070350 | R$ 7.720,62 |
| Total | R$ 7.720,62 | ||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 3.990,73 |
| Total | R$ 3.990,73 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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