info Empenho
Número
25020012/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO
Modalidade
Ordinário
Data
25/02/2022
Valor
R$ 530,40
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS DE CULTURA E TURISMO
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE BATERIAS ALCALINAS 9V, PILHAS AAA E AA E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NOS ESPAÇOS PÚBLICOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA CFE PE140/21 E CONTRATO 063/2021
Função
Cultura
Subfunção
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
37.990.239/0001-66
library_books Licitação
Número
PE140/21-SEPLA
Modalidade
Pregão
Data Homologação
10/11/2021
Data Publicação
14/09/2021
Valor Estimado
R$ 246.842,46
Valor Total
R$ 149.445,31
assignment Contrato
Número
063/2021-SECULT
Data Assinatura
10/12/2021
Vigência
10/12/2021 - 10/12/2022
Valor Total
R$ 1.213,80
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | BATERIA ALCALINA 9 VOLTS. | R$ 10,66 | 10,000000 | R$ 106,60 |
| 2 | BORRACHA DE APAGAR COR BRANCA, EM LÁTEX, DIMENSÕES MÍNIMAS: 42 X 21 X 11 MM, SUPORTE PLÁSTICO. | R$ 0,64 | 100,000000 | R$ 64,00 |
| 3 | CD-ROM, CAPACIDADE DE ARMAZENAGEM 700MB DE DADOS OU 80 MINUTOS DE AÚDIO. | R$ 2,69 | 20,000000 | R$ 53,80 |
| 4 | PILHA ALCALINA AAA, PEQUENA, CARTELA COM 4 UNIDADES. | R$ 7,49 | 20,000000 | R$ 149,80 |
| 5 | PILHA ALCALINA AA, PEQUENA, CARTELA COM 4 UNIDADES. | R$ 7,81 | 20,000000 | R$ 156,20 |
| Total | R$ 530,40 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 6813 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE BATERIAS ALCALINAS 9V, PILHAS AAA E AA E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NOS ESPAÇOS PÚBLICOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA CFE PE140/21 E CONTRATO 063/2021 | 24/05/2022 | 1353 | R$ 530,40 | |
| Total | R$ 530,40 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE BATERIAS ALCALINAS 9V, PILHAS AAA E AA E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NOS ESPAÇOS PÚBLICOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA CFE PE140/21 E CONTRATO 063/2021 | 08/06/2022 | 08060001 | R$ 530,40 | |
| Total | R$ 530,40 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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