info Empenho
Número
25020002/2020
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA
Modalidade
Estimado
Data
25/02/2020
Valor
R$ 151.200,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União Exercício Anterior
Programa Atividade
APOIO A PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO COMUNITÁRIA DE SOBRAL
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
REF. AO FORNECIMENTO, SOB DEMANDA, DE INSUMOS PARA A PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DO MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE PE Nº050/2019-LOTE 01.CONTRATO Nº008/2019
Função
Urbanismo
Subfunção
Infra-Estrutura Urbana
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
03.616.571/0001-43
library_books Licitação
Número
PE050/2019
Modalidade
Pregão
Data Homologação
06/06/2019
Data Publicação
20/05/2019
Valor Estimado
R$ 1.980.522,00
Valor Total
R$ 313.152,56
assignment Contrato
Número
008/2019-SEINF
Data Assinatura
14/06/2019
Vigência
14/06/2019 - 10/10/2020
Valor Total
R$ 1.667.369,44
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | AREIA, GROSSA, AVULSO 1.0 METRO CUBICO | R$ 55,00 | 945,454500 | R$ 52.000,00 |
| 2 | BRITA, N° 0, AVULSO 1.0 METRO CUBICO | R$ 76,75 | 784,364800 | R$ 60.200,00 |
| 3 | AREIA, PÓ DE PEDRA, SACO 20KG | R$ 38,84 | 1.004,119500 | R$ 39.000,00 |
| Total | R$ 151.200,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 2738
Data: 30/03/2020
Valor: R$ 150.741,52
Descrição / Justificativa: REF. AO FORNECIMENTO, SOB DEMANDA, DE INSUMOS PARA A PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DO MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE PE Nº050/2019-LOTE 01.CONTRATO Nº008/2019
| Número: 425 | Data Emissão: 30/03/2020 | Doc. Ref.: 202003 | Valor Bruto: R$ 150.741,52 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 150.741,52 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 30/03/2020 | N° do CGF do Emitente: 44533 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123200019374637 | Chave Acesso: 23200303616571000143550100000004250000004250 | Chave Verific: 23-2003-03.616.571/0001-43-55-010-000.000.425-000. | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | AREIA, GROSSA, AVULSO 1.0 METRO CUBICO | UNIDADE | 944.0000 | R$ 55,00 | R$ 51.920,00 |
| 002 | BRITA, N° 0, AVULSO 1.0 METRO CUBICO | UNIDADE | 780.0000 | R$ 76,75 | R$ 59.865,00 |
| 003 | AREIA, PÓ DE PEDRA, SACO 20KG | UNIDADE | 1003.0000 | R$ 38,84 | R$ 38.956,52 |
Total Geral: R$ 150.741,52
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| REF. AO FORNECIMENTO, SOB DEMANDA, DE INSUMOS PARA A PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DO MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE PE Nº050/2019-LOTE 01.CONTRATO Nº008/2019 | 01/04/2020 | 01040046 | R$ 150.741,52 | |
| Total | R$ 150.741,52 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO | 16/04/2020 | 16040018 | R$ 458,48 |
| Total | R$ 458,48 | ||
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