info Empenho
Número
25010020/2019
Unidade Orçamentária
GABINETE DO PREFEITO
Modalidade
Ordinário
Data
25/01/2019
Valor
R$ 286,60
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE FORTALEZA
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISIÇAO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO 13KG, CONFORME O CONTRATO Nº 13/2018GABPREF, DO PREGÃO PRESENCIAL PE108/2018,
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
library_books Licitação
Número
PE108/2018
Modalidade
Pregão
Data Homologação
25/06/2018
Data Publicação
29/05/2018
Valor Estimado
R$ 113.955,30
Valor Total
R$ 113.923,50
assignment Contrato
Número
13/2018-GABPREF
Data Assinatura
10/10/2018
Vigência
10/10/2018 - 01/01/2020
Valor Total
R$ 1.433,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO 13KG | R$ 71,65 | 4,000000 | R$ 286,60 |
| Total | R$ 286,60 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 1415
Data: 21/02/2019
Valor: R$ 286,60
Descrição / Justificativa: AQUISIÇAO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO 13KG, CONFORME O CONTRATO Nº 13/2018GABPREF, DO PREGÃO PRESENCIAL PE108/2018,
| Número: 253 | Data Emissão: 21/02/2019 | Doc. Ref.: 201902 | Valor Bruto: R$ 286,60 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 286,60 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 21/02/2019 | N° do CGF do Emitente: 027033043 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123190011697504 | Chave Acesso: 23190228975806000114550010000002530000002534 | Chave Verific: 23-1902-28.975.806/0001-14-55-001-000.000.253-000. | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO 13KG | BTJ | 4.0000 | R$ 71,65 | R$ 286,60 |
Total Geral: R$ 286,60
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISIÇAO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO 13KG, CONFORME O CONTRATO Nº 13/2018GABPREF, DO PREGÃO PRESENCIAL PE108/2018, | 08/03/2019 | 08030015 | R$ 286,60 | |
| Total | R$ 286,60 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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