info Empenho
Número
25010017/2019
Unidade Orçamentária
GABINETE DO PREFEITO
Modalidade
Ordinário
Data
25/01/2019
Valor
R$ 971,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE FORTALEZA
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - ÁGUA MINERAL E AÇÚCAR, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 14/2018 DO PE090/2018 GABPREF.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
14.373.576/0001-09
library_books Licitação
Número
PE090/2018
Modalidade
Pregão
Data Homologação
29/05/2018
Data Publicação
09/05/2018
Valor Estimado
R$ 256.388,40
Valor Total
R$ 170.063,62
assignment Contrato
Número
14/2018-GABPREF
Data Assinatura
10/10/2018
Vigência
10/10/2018 - 01/01/2020
Valor Total
R$ 794,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | AGUA MINERAL 20 LITROS | R$ 5,34 | 150,000000 | R$ 801,00 |
| 2 | AÇUCAR REFINADO PCT COM 1KG | R$ 1,70 | 100,000000 | R$ 170,00 |
| Total | R$ 971,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 956
Data: 01/02/2019
Valor: R$ 971,00
Descrição / Justificativa: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - ÁGUA MINERAL E AÇÚCAR, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 14/2018 DO PE090/2018 GABPREF.
| Número: 1205 | Data Emissão: 01/02/2019 | Doc. Ref.: 201902 | Valor Bruto: R$ 971,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 971,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 01/02/2019 | N° do CGF do Emitente: 0000000000 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123190006995328 | Chave Acesso: 23190214373576000109550150000012050000012051 | Chave Verific: 23-1902-14.373.576/0001-09-55-015-000.001.205-000. | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | AGUA MINERAL 20 LITROS | GRF | 150.0000 | R$ 5,34 | R$ 801,00 |
| 002 | AÇUCAR REFINADO PCT COM 1KG | KILOGRAMA | 100.0000 | R$ 1,70 | R$ 170,00 |
Total Geral: R$ 971,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - ÁGUA MINERAL E AÇÚCAR, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 14/2018 DO PE090/2018 GABPREF. | 27/02/2019 | 27020013 | R$ 971,00 | |
| Total | R$ 971,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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