info Empenho
Número
25010013/2019
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
Modalidade
Estimado
Data
25/01/2019
Valor
R$ 50.000,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DA STDE
Centro de Custo
LUZ
Descrição/Objeto do Empenho
REFERENTE AO EMPENHO ESTIMATIVO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES JOÃO PASSOS DIAS , NESTE MUNICÍPIO.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.047.251/0001-70
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|
Não há itens para esta solicitação de empenho.
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 4355
Data: 18/04/2019
Valor: R$ 39.867,79
Descrição / Justificativa: REFERENTE AO EMPENHO ESTIMATIVO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES JOÃO PASSOS DIAS , NESTE MUNICÍPIO.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 39.867,79 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 39.867,79 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1121880 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 4554
Data: 30/04/2019
Valor: R$ 10.132,21
Descrição / Justificativa: REFERENTE AO EMPENHO ESTIMATIVO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES JOÃO PASSOS DIAS , NESTE MUNICÍPIO.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 10.132,21 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 10.132,21 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1121880 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
cancel Esta nota fiscal foi cancelada.
Cód. Liquidação: 5750
Data: 24/05/2019
Valor: R$ 10.132,21
Descrição / Justificativa: REFERENTE AO EMPENHO ESTIMATIVO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES JOÃO PASSOS DIAS , NESTE MUNICÍPIO.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 10.132,21 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 10.132,21 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1121880 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 50.000,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| REFERENTE AO EMPENHO ESTIMATIVO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES JOÃO PASSOS DIAS , NESTE MUNICÍPIO. | 30/05/2019 | 30050043 | R$ 10.132,21 | |
| REFERENTE AO EMPENHO ESTIMATIVO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES JOÃO PASSOS DIAS , NESTE MUNICÍPIO. | 06/06/2019 | 06060022 | R$ 39.867,79 | |
| Total | R$ 50.000,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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