info Empenho
Número
25010004/2018
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DO URBANISMO E MEIO AMBIENTE
Modalidade
Ordinário
Data
25/01/2018
Valor
R$ 92,33
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
COORDENAÇÃO GERAL E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DA SEUMA
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (LIMPEZA E HIGIENE).
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
library_books Licitação
Número
PE029/2017
Modalidade
Pregão
Data Homologação
20/07/2017
Data Publicação
26/06/2017
Valor Estimado
R$ 597.120,00
Valor Total
R$ 268.966,63
assignment Contrato
Número
72/2017-SEUMA
Data Assinatura
20/10/2017
Vigência
20/10/2017 - 20/10/2018
Valor Total
R$ 92,33
remove remove remove
list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | ACIDO MURIATICO PARA USO GERAL C/1000ML | R$ 2,23 | 5,000000 | R$ 11,15 |
| 2 | PÁ PARA LIXO CABO LONGO PLASTICO | R$ 2,75 | 4,000000 | R$ 11,00 |
| 3 | RODO COM BORRACHA 30CM | R$ 3,45 | 10,000000 | R$ 34,50 |
| 4 | VASSOURA PELO SINTETICO PLASTICO 30CM CABO REFORÇADO ROSCA PLASTIFICADO 1,20M | R$ 4,46 | 8,000000 | R$ 35,68 |
| Total | R$ 92,33 | |||
remove remove remove
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 575 | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (LIMPEZA E HIGIENE). | 07/02/2018 | 1516 | R$ 92,33 | |
| Total | R$ 92,33 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (LIMPEZA E HIGIENE). | 23/03/2018 | 23030006 | R$ 92,33 | |
| Total | R$ 92,33 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
}})
}})
}})
}})
}})