info Empenho
Número
25010003/2017
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DE OBRAS
Modalidade
Ordinário
Data
25/01/2017
Valor
R$ 95,72
Natureza
Despesa de Exercicios Anteriores
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE OBRAS
Centro de Custo
DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIORES
Descrição/Objeto do Empenho
DESPESA REFERENTE A FATURAS DA TELEMAR NORTE LESTE S/A. DO MES DE DEZEMBRO DE 2016 - CONTRATO 3611-1807-05 - GERENCIA SOCIO AMBIENTAL.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
33.000.118/0001-79
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
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Não há itens para esta solicitação de empenho.
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
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237 | DESPESA REFERENTE A FATURAS DA TELEMAR NORTE LESTE S/A. DO MES DE DEZEMBRO DE 2016 - CONTRATO 3611-1807-05 - GERENCIA SOCIO AMBIENTAL. | 10/02/2017 | R$ 95,72 | ||
Total | R$ 95,72 |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
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DESPESA REFERENTE A FATURAS DA TELEMAR NORTE LESTE S/A. DO MES DE DEZEMBRO DE 2016 - CONTRATO 3611-1807-05 - GERENCIA SOCIO AMBIENTAL. | 10/02/2017 | 10020025 | R$ 95,72 | |
Total | R$ 95,72 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
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Não há histórico de cancelamento para este empenho. |