info Empenho
Número
25010002/2019
Unidade Orçamentária
GABINETE DO PREFEITO
Modalidade
Ordinário
Data
25/01/2019
Valor
R$ 132.649,18
Natureza
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE FORTALEZA
Centro de Custo
CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO
Descrição/Objeto do Empenho
PAGAMENTO DA FOLHA - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADOS DE MÃO DE DE OBRA TERCEIRIZADA CUJUS OS EMPREGADOS SEJA REGIDOS PELA CLT, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
15.792.363/0001-84
library_books Licitação
Número
PE041/2017
Modalidade
Pregão
Data Homologação
04/08/2017
Data Publicação
14/07/2017
Valor Estimado
R$ 2.543.001,12
Valor Total
R$ 2.334.739,20
assignment Contrato
Número
023/2017
Data Assinatura
28/08/2017
Vigência
28/08/2017 - 28/08/2020
Valor Total
R$ 4.669.478,40
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MÃO DE OBRA TERCERIZADA | R$ 2.334.739,20 | 1,000000 | R$ 132.649,18 |
| Total | R$ 132.649,18 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 163
Data: 29/01/2019
Valor: R$ 132.649,18
Descrição / Justificativa: PAGAMENTO DA FOLHA - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADOS DE MÃO DE DE OBRA TERCEIRIZADA CUJUS OS EMPREGADOS SEJA REGIDOS PELA CLT, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO.
| Número: 2796 | Data Emissão: 29/01/2019 | Doc. Ref.: 201901 | Valor Bruto: R$ 132.649,18 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 132.649,18 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 2713870 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 186185186 | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MÃO DE OBRA TERCERIZADA | UNIDADE | 1.0000 | R$ 2.334.739,20 | R$ 132.649,18 |
Total Geral: R$ 132.649,18
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| PAGAMENTO DA FOLHA - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADOS DE MÃO DE DE OBRA TERCEIRIZADA CUJUS OS EMPREGADOS SEJA REGIDOS PELA CLT, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | 05/02/2019 | 05020103 | R$ 132.649,18 | |
| Total | R$ 132.649,18 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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