info Empenho
Número
25010001/2017
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA GESTÃO
Modalidade
Ordinário
Data
25/01/2017
Valor
R$ 1.140,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO - SEC GESTÃO
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE 190 GARRAFOES DE AGUA DESTINADOS AOS DIVERSOS SETORES DESTA SECRETARIA, CONFORME ORDEM DE COMPRA/SERVICO 01250001/2017
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
18.370.372/0001-75
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
remove remove remove
list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | AGUA MINERAL 20 LITROS | R$ 6,00 | 190,000000 | R$ 1.140,00 |
| Total | R$ 1.140,00 | |||
remove remove remove
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 75 | AQUISICAO DE 190 GARRAFOES DE AGUA DESTINADOS AOS DIVERSOS SETORES DESTA SECRETARIA, CONFORME ORDEM DE COMPRA/SERVICO 01250001/2017 | 01/02/2017 | 3283 | R$ 1.140,00 | |
| Total | R$ 1.140,00 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE 190 GARRAFOES DE AGUA DESTINADOS AOS DIVERSOS SETORES DESTA SECRETARIA, CONFORME ORDEM DE COMPRA/SERVICO 01250001/2017 | 06/07/2017 | 06070047 | R$ 1.140,00 | |
| Total | R$ 1.140,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
}})
}})
}})
}})
}})