info Empenho
Número
24110023/2015
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Ordinário
Data
24/11/2015
Valor
R$ 25.828,50
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos de Convênios Federais
Programa Atividade
MERENDA ESCOLA PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR DESTINADA AO CUNSUMO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PE043/2014 - PNAC
Função
Educação
Subfunção
Alimentação e Nutrição
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
08.745.714/0001-30
library_books Licitação
Número
PE043/2014
Modalidade
Pregão
Data Homologação
20/05/2015
Data Publicação
22/12/2014
Valor Estimado
R$ 6.916.798,00
Valor Total
R$ 4.684.617,07
assignment Contrato
Número
0432014-3
Data Assinatura
16/06/2015
Vigência
23/06/2015 - 23/06/2016
Valor Total
R$ 89.916,59
remove remove remove
list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | POLPA DE FRUTA CONGELADA SABORES VARIADOS | R$ 2,57 | 10.050,000000 | R$ 25.828,50 |
| Total | R$ 25.828,50 | |||
remove remove remove
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 21432 | 30/11/2015 | 001462 | R$ 5.718,25 | ||
| 21433 | 04/12/2015 | 001464 | R$ 7.710,00 | ||
| Total | R$ 13.428,25 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR DESTINADA AO CUNSUMO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PE043/2014 - PNAC | 16/12/2015 | 16120083 | R$ 13.428,25 | |
| Total | R$ 13.428,25 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor | |
|---|---|---|
| Não há histórico de saldo empenho para este empenho. | ||
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Liquidação Resto a pagar | 26/01/2016 | R$ 1.991,75 |
| Total | R$ 1.991,75 | |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR DESTINADA AO CUNSUMO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PE043/2014 - PNAC | 22/02/2016 | 22020032 | R$ 1.991,75 |
| Total | R$ 1.991,75 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| DECRETO 1805 | 30/12/2016 | R$ 8.416,75 |
| Total | R$ 8.416,75 | |
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor | |
|---|---|---|
| Não há histórico de saldo empenho para este empenho. | ||
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| DECRETO Nº 2296, DE 06/11/2019 | 31/12/2019 | R$ 1.991,75 |
| Total | R$ 1.991,75 | |
}})
}})
}})
}})
}})