info Empenho
Número
24110023/2015
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Ordinário
Data
24/11/2015
Valor
R$ 25.828,50
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos de Convênios Federais
Programa Atividade
MERENDA ESCOLA PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR DESTINADA AO CUNSUMO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PE043/2014 - PNAC
Função
Educação
Subfunção
Alimentação e Nutrição
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
08.745.714/0001-30
library_books Licitação
Número
PE043/2014
Modalidade
Pregão
Data Homologação
20/05/2015
Data Publicação
22/12/2014
Valor Estimado
R$ 6.916.798,00
Valor Total
R$ 4.684.617,07
assignment Contrato
Número
0432014-3
Data Assinatura
16/06/2015
Vigência
23/06/2015 - 23/06/2016
Valor Total
R$ 89.916,59
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | POLPA DE FRUTA CONGELADA SABORES VARIADOS | R$ 2,57 | 10.050,000000 | R$ 25.828,50 |
| Total | R$ 25.828,50 | |||
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playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 21432
Data: 30/11/2015
Valor: R$ 5.718,25
Descrição / Justificativa:
| Número: 001462 | Data Emissão: 30/11/2015 | Doc. Ref.: 201511 | Valor Bruto: R$ 5.718,25 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 5.718,25 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 30/11/2015 | N° do CGF do Emitente: 20303005 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123150066409226 | Chave Acesso: 23151108745714000130550010000014620000014627 | Chave Verific: 23-1511-08.745.714/0001-30-55-001-000.001.462-000. | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 21433
Data: 04/12/2015
Valor: R$ 7.710,00
Descrição / Justificativa:
| Número: 001464 | Data Emissão: 04/12/2015 | Doc. Ref.: 201512 | Valor Bruto: R$ 7.710,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 7.710,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 04/12/2015 | N° do CGF do Emitente: 20303005 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123150067418312 | Chave Acesso: 23151208745714000130550010000014640000014641 | Chave Verific: 23-1512-08.745.714/0001-30-55-001-000.001.464-000. | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 13.428,25
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR DESTINADA AO CUNSUMO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PE043/2014 - PNAC | 16/12/2015 | 16120083 | R$ 13.428,25 | |
| Total | R$ 13.428,25 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor | |
|---|---|---|
| Não há histórico de saldo empenho para este empenho. | ||
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Liquidação Resto a pagar | 26/01/2016 | R$ 1.991,75 |
| Total | R$ 1.991,75 | |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR DESTINADA AO CUNSUMO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PE043/2014 - PNAC | 22/02/2016 | 22020032 | R$ 1.991,75 |
| Total | R$ 1.991,75 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| DECRETO 1805 | 30/12/2016 | R$ 8.416,75 |
| Total | R$ 8.416,75 | |
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor | |
|---|---|---|
| Não há histórico de saldo empenho para este empenho. | ||
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| DECRETO Nº 2296, DE 06/11/2019 | 31/12/2019 | R$ 1.991,75 |
| Total | R$ 1.991,75 | |
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