info Empenho
Número
24110017/2020
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
24/11/2020
Valor
R$ 822,78
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS
Centro de Custo
MATERIAL ODONTOLÓGICO.
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, CONFORME PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018-2021.
Função
Saúde
Subfunção
Asistência Hospitalar e Ambulatorial
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
02.881.877/0001-64
library_books Licitação
Número
PE063/19
Modalidade
Pregão
Data Homologação
02/12/2019
Data Publicação
16/08/2019
Valor Estimado
R$ 1.040.572,10
Valor Total
R$ 573.741,70
assignment Contrato
Número
0016/2020-SAUDE
Data Assinatura
30/01/2020
Vigência
30/01/2020 - 29/01/2021
Valor Total
R$ 30.168,60
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | EMBALAGEM DESCARTAVEL, PARA ACONDICIONAMENTO DE PRODUTOS, PAPEL GRAU CIRURGICO COM FILME DE POLIMEROS COMBINADO EM DUAS FACES, COMPATIVEL COM OS PR... | R$ 91,42 | 9,000000 | R$ 822,78 |
| Total | R$ 822,78 | |||
remove remove remove
playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 15464
Data: 30/12/2020
Valor: R$ 822,78
Descrição / Justificativa: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, CONFORME PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018-2021.
| Número: 355014 | Data Emissão: 12/12/2020 | Doc. Ref.: 202012 | Valor Bruto: R$ 822,78 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 822,78 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 12/12/2020 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 135201171856112 | Chave Acesso: 35201202881877000164550010003550141278940114 | Chave Verific: 35201202881877000164550010003550141278940114 | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | EMBALAGEM DESCARTAVEL, PARA ACONDICIONAMENTO DE PRODUTOS, PAPEL GRAU CIRURGICO COM FILME DE POLIMEROS COMBINADO EM DUAS FACES, COMPATIVEL COM OS PR... | ROLO 1 UNIDADE | 9.0000 | R$ 91,42 | R$ 822,78 |
Total Geral: R$ 822,78
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 822,78 |
| Total | R$ 822,78 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, CONFORME PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018-2021. | 04/03/2021 | 04030073 | R$ 822,78 |
| Total | R$ 822,78 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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