info Empenho
Número
24110016/2020
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
24/11/2020
Valor
R$ 1.890,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços
Programa Atividade
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MOBILIÁRIOS/MATERIAL PERMANENTE
Centro de Custo
MATERIAL ODONTOLÓGICO.
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, CONFORME PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018-2021.
Função
Saúde
Subfunção
Asistência Hospitalar e Ambulatorial
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
09.394.355/0001-87
library_books Licitação
Número
153/2019-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
29/01/2020
Data Publicação
17/09/2019
Valor Estimado
R$ 202.483,70
Valor Total
R$ 54.106,40
assignment Contrato
Número
0112/2020-SAUDE
Data Assinatura
23/03/2020
Vigência
23/03/2020 - 22/03/2021
Valor Total
R$ 2.016,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | LIMA KERR 3ª SERIE 90 A 140, 21MM, CAIXA 6.0 UNIDADES | R$ 42,00 | 45,000000 | R$ 1.890,00 |
| Total | R$ 1.890,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 15417
Data: 28/12/2020
Valor: R$ 1.890,00
Descrição / Justificativa: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, CONFORME PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018-2021.
| Número: 2085 | Data Emissão: 19/12/2020 | Doc. Ref.: 202012 | Valor Bruto: R$ 1.890,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.890,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 19/12/2020 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123200076070496 | Chave Acesso: 23201209394355000187550000000020851000208503 | Chave Verific: 23201209394355000187550000000020851000208503 | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | LIMA KERR 3ª SERIE 90 A 140, 21MM, CAIXA 6.0 UNIDADES | CAIXA 6 UNIDADES | 45.0000 | R$ 42,00 | R$ 1.890,00 |
Total Geral: R$ 1.890,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 1.890,00 |
| Total | R$ 1.890,00 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, CONFORME PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018-2021. | 13/04/2021 | 13040046 | R$ 1.890,00 |
| Total | R$ 1.890,00 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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