info Empenho
Número
24110015/2017
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Modalidade
Ordinário
Data
24/11/2017
Valor
R$ 1.842,67
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Outros Recursos Vinculados à Saúde
Programa Atividade
AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS NO ATENDIMENTO AOS CIDADÃOS SOBRALENSES
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
25.529.705/0001-21
library_books Licitação
Número
PP017/2017
Modalidade
Pregão
Data Homologação
07/04/2017
Data Publicação
20/03/2017
Valor Estimado
R$ 899.327,19
Valor Total
R$ 592.377,60
assignment Contrato
Número
069/2017
Data Assinatura
11/07/2017
Vigência
18/07/2017 - 31/12/2017
Valor Total
R$ 76.500,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | CABO UTP PAR TRANÇADO CATEGORIA 5 C/305M | R$ 562,45 | 3,000000 | R$ 1.687,35 |
| 2 | INTERFACE DE REDE PCI-E X1 10/100/1000MBPS | R$ 77,66 | 2,000000 | R$ 155,32 |
| Total | R$ 1.842,67 | |||
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playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 15583
Data: 19/12/2017
Valor: R$ 1.842,67
Descrição / Justificativa:
| Número: 036 | Data Emissão: 19/12/2017 | Doc. Ref.: 201712 | Valor Bruto: R$ 1.842,67 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.842,67 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 19/12/2017 | N° do CGF do Emitente: 0000000000 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123170077269858 | Chave Acesso: 23171225529705000121550010000000361004953751 | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 1.842,67
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 1.842,67 |
| Total | R$ 1.842,67 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 18/01/2018 | 18010107 | R$ 1.842,67 |
| Total | R$ 1.842,67 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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