info Empenho
Número
24110014/2020
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
24/11/2020
Valor
R$ 2.935,44
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS
Centro de Custo
MATERIAL ODONTOLÓGICO.
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, CONFORME PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018-2021.
Função
Saúde
Subfunção
Asistência Hospitalar e Ambulatorial
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
05.455.385/0001-03
library_books Licitação
Número
152/2019-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
17/12/2019
Data Publicação
17/09/2019
Valor Estimado
R$ 89.931,60
Valor Total
R$ 40.825,90
assignment Contrato
Número
0088/2020-SAUDE
Data Assinatura
09/03/2020
Vigência
09/03/2020 - 08/03/2021
Valor Total
R$ 3.044,16
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | CONE, DE GUTA PERCHA ACESSORIO RS, CAIXA COM 120, UNIDADE 1.0 CAIXA | R$ 27,18 | 36,000000 | R$ 978,48 |
| 2 | CONE, DE GUTA PERCHA ACESSORIO R7, CAIXA COM 120, UNIDADE 1.0 CAIXA | R$ 27,18 | 36,000000 | R$ 978,48 |
| 3 | CONE, DE GUTA PERCHA ACESSORIO R5, CAIXA COM 120, UNIDADE 1.0 CAIXA | R$ 27,18 | 18,000000 | R$ 489,24 |
| 4 | CONE, DE GUTA PERCHA ACESSORIO R4, CAIXA COM 120, UNIDADE 1.0 CAIXA | R$ 27,18 | 18,000000 | R$ 489,24 |
| Total | R$ 2.935,44 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 15389
Data: 30/12/2020
Valor: R$ 2.935,44
Descrição / Justificativa: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, CONFORME PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018-2021.
| Número: 4208 | Data Emissão: 28/12/2020 | Doc. Ref.: 202012 | Valor Bruto: R$ 2.935,44 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 2.935,44 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 28/12/2020 | N° do CGF do Emitente: 1252255 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123200077708104 | Chave Acesso: 23201205455385000103550010000042081000042083 | Chave Verific: 23201205455385000103550010000042081000042083 | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | CONE, DE GUTA PERCHA ACESSORIO R4, CAIXA COM 120, UNIDADE 1.0 CAIXA | UNIDADE 1 CAIXA | 18.0000 | R$ 27,18 | R$ 489,24 |
| 002 | CONE, DE GUTA PERCHA ACESSORIO R5, CAIXA COM 120, UNIDADE 1.0 CAIXA | UNIDADE 1 CAIXA | 18.0000 | R$ 27,18 | R$ 489,24 |
| 003 | CONE, DE GUTA PERCHA ACESSORIO R7, CAIXA COM 120, UNIDADE 1.0 CAIXA | UNIDADE 1 CAIXA | 36.0000 | R$ 27,18 | R$ 978,48 |
| 004 | CONE, DE GUTA PERCHA ACESSORIO RS, CAIXA COM 120, UNIDADE 1.0 CAIXA | UNIDADE 1 CAIXA | 36.0000 | R$ 27,18 | R$ 978,48 |
Total Geral: R$ 2.935,44
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 2.935,44 |
| Total | R$ 2.935,44 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, CONFORME PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018-2021. | 11/02/2021 | 11020031 | R$ 2.935,44 |
| Total | R$ 2.935,44 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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