info Empenho
Número
24110007/2020
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
24/11/2020
Valor
R$ 14.245,44
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços
Programa Atividade
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MOBILIÁRIOS/MATERIAL PERMANENTE
Centro de Custo
MATERIAL ODONTOLÓGICO.
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO, UNIDADE DE SAUDE DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, CONFORME PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018-2021.
Função
Saúde
Subfunção
Asistência Hospitalar e Ambulatorial
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
09.394.355/0001-87
library_books Licitação
Número
131/2019-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
09/12/2019
Data Publicação
30/09/2019
Valor Estimado
R$ 118.750,80
Valor Total
R$ 65.221,00
assignment Contrato
Número
80/2020-SAUDE
Data Assinatura
04/03/2020
Vigência
04/03/2020 - 03/03/2021
Valor Total
R$ 33.212,59
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | PÓ FIXADOR PARA DENTADURAS, EMBALAGEM COM 50G DE PÓ. USO PÓS INSTALAÇÃO DE PRÓTESE TOTAL. USO ODONTOLÓGICO. | R$ 38,33 | 27,000000 | R$ 1.034,91 |
| 2 | REMOVEDOR, LIQUIDO, CONCENTRADO, INCOLOR, VISCOSIDADE MINIMA 23,50CP, REMOCAO DE CERAS ACRILICAS, PRINCIPIO ATIVO: BUTIL GLICOL, GALÃO COM 5 LITROS. | R$ 35,00 | 27,000000 | R$ 945,00 |
| 3 | VEIAS ROXAS, INDICADO PARA DESENVOLVER TRABALHOS DE CARACTERIZACAO DE GENGIVAS ARTIFICIAIS, FRASCO CONTENDO NO MINIMO 0,1G. | R$ 6,00 | 12,000000 | R$ 72,00 |
| 4 | ESCOVA, DE PELO, ACABAMENTO EM PROTESE. | R$ 6,00 | 9,000000 | R$ 54,00 |
| 5 | ACRÍLICO USO ODONTOLOGICO -TIPO TERMOPOLIMERIZÁVEL (PARA TÉCNICA EM MICROONDAS) EM PÓ, NA COR ROSA ESPECIAL, PRESA A CALOR, POLÍMERO METIL METACRILATO | R$ 87,50 | 12,000000 | R$ 1.050,00 |
| 6 | VEIAS VERMELHAS, INDICADO PARA DESENVOLVER TRABALHOS DE CARACTERIZACAO DE GENGIVAS ARTIFICIAIS, FRASCO CONTENDO NO MINIMO 0,1G. | R$ 6,00 | 12,000000 | R$ 72,00 |
| 7 | GESSO, PEDRA, EMBALAGEM COM 01 QUILOGRAMA, USO ODONTOLOGICO | R$ 9,00 | 33,000000 | R$ 297,00 |
| 8 | ALGINATO, TIPO II PRESA NORMAL, PACOTE MINIMO DE 450G. | R$ 13,33 | 141,000000 | R$ 1.879,53 |
| 9 | ACRILICO USO ODONTOLOGICO - TIPO TERMOPOLIMERIZAVEL EM PO, NA COR ROSA MÉDIO, PRESA A CALOR, POLIMERO METIL METACRILATO NAO INFLAMAVEL, NAO TOXICO | R$ 68,75 | 12,000000 | R$ 825,00 |
| 10 | GESSO, COMUM, EMBALAGEM MINIMA COM 01 QUILOGRAMA, USO ODONTOLOGICO | R$ 4,00 | 69,000000 | R$ 276,00 |
| 11 | SILICONE ESPECIAL EXTRADURO PARA LABORATÓRIO. KIT CONTENDO EMBALAGEM COM 5KG + 2 TUBOS COM 60ML CADA. | R$ 430,00 | 18,000000 | R$ 7.740,00 |
| Total | R$ 14.245,44 | |||
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Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 15412
Data: 28/12/2020
Valor: R$ 1.875,00
Descrição / Justificativa: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO, UNIDADE DE SAUDE DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, CONFORME PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018-2021.
| Número: 2086 | Data Emissão: 21/12/2020 | Doc. Ref.: 202012 | Valor Bruto: R$ 1.875,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.875,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 21/12/2020 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123200076293616 | Chave Acesso: 23201209394355000187550000000020861000208691 | Chave Verific: 23201209394355000187550000000020861000208691 | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | ACRÍLICO USO ODONTOLOGICO -TIPO TERMOPOLIMERIZÁVEL (PARA TÉCNICA EM MICROONDAS) EM PÓ, NA COR ROSA ESPECIAL, PRESA A CALOR, POLÍMERO METIL METACRILATO | KILOGRAMA | 12.0000 | R$ 87,50 | R$ 1.050,00 |
| 002 | ACRILICO USO ODONTOLOGICO - TIPO TERMOPOLIMERIZAVEL EM PO, NA COR ROSA MÉDIO, PRESA A CALOR, POLIMERO METIL METACRILATO NAO INFLAMAVEL, NAO TOXICO | KILOGRAMA | 12.0000 | R$ 68,75 | R$ 825,00 |
Cód. Liquidação: 15413
Data: 28/12/2020
Valor: R$ 12.370,44
Descrição / Justificativa: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO, UNIDADE DE SAUDE DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, CONFORME PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018-2021.
| Número: 2084 | Data Emissão: 19/12/2020 | Doc. Ref.: 202012 | Valor Bruto: R$ 12.370,44 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 12.370,44 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 19/12/2020 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123200076069479 | Chave Acesso: 23201209394355000187550000000020841000208425 | Chave Verific: 23201209394355000187550000000020841000208425 | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | VEIAS ROXAS, INDICADO PARA DESENVOLVER TRABALHOS DE CARACTERIZACAO DE GENGIVAS ARTIFICIAIS, FRASCO CONTENDO NO MINIMO 0,1G. | FRASCO | 12.0000 | R$ 6,00 | R$ 72,00 |
| 002 | VEIAS VERMELHAS, INDICADO PARA DESENVOLVER TRABALHOS DE CARACTERIZACAO DE GENGIVAS ARTIFICIAIS, FRASCO CONTENDO NO MINIMO 0,1G. | FRASCO | 12.0000 | R$ 6,00 | R$ 72,00 |
| 003 | PÓ FIXADOR PARA DENTADURAS, EMBALAGEM COM 50G DE PÓ. USO PÓS INSTALAÇÃO DE PRÓTESE TOTAL. USO ODONTOLÓGICO. | UNIDADE | 27.0000 | R$ 38,33 | R$ 1.034,91 |
| 004 | REMOVEDOR, LIQUIDO, CONCENTRADO, INCOLOR, VISCOSIDADE MINIMA 23,50CP, REMOCAO DE CERAS ACRILICAS, PRINCIPIO ATIVO: BUTIL GLICOL, GALÃO COM 5 LITROS. | GALAO | 27.0000 | R$ 35,00 | R$ 945,00 |
| 005 | ESCOVA, DE PELO, ACABAMENTO EM PROTESE. | UNIDADE | 9.0000 | R$ 6,00 | R$ 54,00 |
| 006 | GESSO, COMUM, EMBALAGEM MINIMA COM 01 QUILOGRAMA, USO ODONTOLOGICO | KILOGRAMA | 69.0000 | R$ 4,00 | R$ 276,00 |
| 007 | GESSO, PEDRA, EMBALAGEM COM 01 QUILOGRAMA, USO ODONTOLOGICO | KILOGRAMA | 33.0000 | R$ 9,00 | R$ 297,00 |
| 008 | SILICONE ESPECIAL EXTRADURO PARA LABORATÓRIO. KIT CONTENDO EMBALAGEM COM 5KG + 2 TUBOS COM 60ML CADA. | KIT | 18.0000 | R$ 430,00 | R$ 7.740,00 |
| 009 | ALGINATO, TIPO II PRESA NORMAL, PACOTE MINIMO DE 450G. | PACOTE | 141.0000 | R$ 13,33 | R$ 1.879,53 |
Total Geral: R$ 14.245,44
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 14.245,44 |
| Total | R$ 14.245,44 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO, UNIDADE DE SAUDE DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, CONFORME PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018-2021. | 28/01/2021 | 28010037 | R$ 14.245,44 |
| Total | R$ 14.245,44 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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