info Empenho
Número
24110004/2023
Unidade Orçamentária
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
Modalidade
Global
Data
24/11/2023
Valor
R$ 1.687,50
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Outros Recursos Vinculados
Programa Atividade
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICÍPIO E ENCARGOS SOCIAIS
Centro de Custo
Produtos Alimentícios
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de café torrado e moído destinado a atender as necessidades do SAAE de Sobral.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
63.310.411/0001-01
library_books Licitação
Número
PE22035-SEPLAG
Modalidade
Pregão
Data Homologação
20/01/2023
Data Publicação
11/11/2022
Valor Estimado
R$ 193.041,00
Valor Total
R$ 158.064,80
assignment Contrato
Número
0012/2023-SAAE
Data Assinatura
15/03/2023
Vigência
15/03/2023 - 15/03/2024
Valor Total
R$ 7.290,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | CAFÉ TORRADO E MOÍDO, PRIMEIRA QUALIDADE, PÓ HOMOGÊNEO FINO, AROMA E SABOR INTENSO, PACOTE COM 250 GRAMAS. | R$ 6,75 | 250,000000 | R$ 1.687,50 |
| Total | R$ 1.687,50 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 18310 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de café torrado e moído destinado a atender as necessidades do SAAE de Sobral. | 12/12/2023 | 2797074 | R$ 1.687,50 | |
| Total | R$ 1.687,50 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de café torrado e moído destinado a atender as necessidades do SAAE de Sobral. | 15/12/2023 | 15120002 | R$ 1.687,50 | |
| Total | R$ 1.687,50 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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